?一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、宣傳貫徹中央、省、市、縣黨委、縣政府關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，研究制定全縣供銷(xiāo)社發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)社的改革和發(fā)展。

2、按照縣政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)管理；負(fù)責(zé)煙花爆竹、再生資源的經(jīng)營(yíng)管理及社辦（控股）企業(yè)的指導(dǎo)。

3、參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，負(fù)責(zé)主要農(nóng)副產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展指導(dǎo)，積極培植龍頭產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)或參與農(nóng)村各類(lèi)專(zhuān)業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)，農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)社建設(shè)，強(qiáng)化為農(nóng)服務(wù)功能。

4、建立和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃和組織實(shí)施，做好為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)的工作，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

5、協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門(mén)、社會(huì)組織的關(guān)系，對(duì)社有控（參）股企業(yè)和組織參與的合作經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流。行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值。

6、維護(hù)供銷(xiāo)社和農(nóng)民的合法權(quán)益，向政府和有關(guān)部門(mén)反映農(nóng)民社員和供銷(xiāo)社的意見(jiàn)及要求，爭(zhēng)取政策扶持。

7、承辦縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

2017年縣供銷(xiāo)社按照強(qiáng)化合作、農(nóng)民參與、為農(nóng)服務(wù)的要求，以密切與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)為核心，以農(nóng)民為主體，充分吸納各類(lèi)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，實(shí)施基層社標(biāo)準(zhǔn)化改造。對(duì)天師、甘棠2個(gè)基層供銷(xiāo)社實(shí)施提升改造，實(shí)現(xiàn)組織架構(gòu)健全、管理制度完善、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)達(dá)標(biāo)、經(jīng)營(yíng)服務(wù)良好、公益服務(wù)明顯的目標(biāo)。

嚴(yán)格按照省社印發(fā)的《村級(jí)綜合服務(wù)社建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》要求，建設(shè)農(nóng)村綜合服務(wù)站（中心）做到以下三點(diǎn)：一是科學(xué)選址，村級(jí)綜合服務(wù)社建設(shè)以農(nóng)村群眾服務(wù)中心為依托，結(jié)合當(dāng)?shù)匦罗r(nóng)村建設(shè)規(guī)劃，選點(diǎn)布局在農(nóng)民居住集中地或臨近村委會(huì)辦公場(chǎng)所，由供銷(xiāo)社、村委會(huì)、經(jīng)營(yíng)業(yè)主共同建設(shè)。二是明確標(biāo)識(shí)，村級(jí)綜合服務(wù)社按要求懸掛“中國(guó)供銷(xiāo)合作社”的標(biāo)識(shí)。三是確定服務(wù)項(xiàng)目，村級(jí)綜合服務(wù)社做到“一社兩店”，即有便民商店或超市，負(fù)責(zé)提供日常消費(fèi)品；有農(nóng)資商品經(jīng)營(yíng)店，經(jīng)營(yíng)各類(lèi)農(nóng)資商品；開(kāi)展農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)?；鶎庸╀N(xiāo)社主動(dòng)參與標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，打造便民服務(wù)平臺(tái)，為農(nóng)民提供話(huà)費(fèi)充值等代理服務(wù)，指導(dǎo)村級(jí)綜合服務(wù)社開(kāi)展好公益性服務(wù)和經(jīng)營(yíng)性服務(wù)。

二、部門(mén)概況

開(kāi)江縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社是一級(jí)預(yù)算單位。

三、收支決算總體情況說(shuō)明

2017年縣供銷(xiāo)社本年收入合計(jì)165.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入165.49萬(wàn)元，占100%；

（圖1：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

2017年縣供銷(xiāo)社本年支出合計(jì)165.49萬(wàn)元，其中：基本支出160.49萬(wàn)元，占96.98%；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，占3.02%；

（圖2：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入165.49萬(wàn)元、支出165.49萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收入277.85萬(wàn)元、減少112.36萬(wàn)元，下降40.44%，支出277.85萬(wàn)元，減少112.36萬(wàn)元，下降40.44%。

（圖3：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出165.49萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少112.36萬(wàn)元，下降40.44%。

（圖4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出165.49萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出33.91萬(wàn)元，占20.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出13.56萬(wàn)元，占8.2%；住房保障支出11.78萬(wàn)元，占7.1%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出106.24萬(wàn)元，占64.2%。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為19.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為14.27萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因?yàn)槿藛T死亡，增加喪葬撫恤金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為6.38萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）    公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為7.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為101.24萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)91.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)槿藛T的增減變化。

6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)100%。

7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為11.78萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出160.49萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)153.14萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)7.35萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.74萬(wàn)元。完成預(yù)算92.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)得主要原因?yàn)楣珓?wù)接待減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.74萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖6：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。本單位無(wú)公務(wù)車(chē)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.74萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次，95人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.74萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%。主要原因是與2016年度相比，2017年公務(wù)接待次數(shù)略有增加。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，開(kāi)江縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.36萬(wàn)元，比2016年減少2.3萬(wàn)元，下降23.8%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年度，本單位無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)車(chē)倆。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)8個(gè)，涉及財(cái)政資金165.49萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分98分，存在的問(wèn)題：一是資產(chǎn)信息化管理不足，二是資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合不足。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)信息化的管理，二是重視對(duì)預(yù)算管理和資產(chǎn)管理，做到兩者相結(jié)合。

2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

3.部門(mén)自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。

本部門(mén)對(duì)供銷(xiāo)基層組織建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為96分，存在的問(wèn)題：一是完成時(shí)效不夠及時(shí)；二是完成成本過(guò)高；三是社會(huì)效益不明顯。下一步改進(jìn)措施：一是對(duì)完成時(shí)效加以控制，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)；二是對(duì)成本加以控制；三是對(duì)項(xiàng)目的社會(huì)效應(yīng)深入剖析，做到供銷(xiāo)事業(yè)為民服務(wù)。

2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）    公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)行政運(yùn)行方面的支出。

14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

15.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

開(kāi)江縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社

2018年9月29日

2017年部門(mén)決算.xls