按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣農(nóng)業(yè)局是政府組成部門，主管全縣社會經(jīng)濟發(fā)展和規(guī)劃等方面的工作，內(nèi)設(shè)辦公室、計劃財務(wù)審計股、農(nóng)機安全監(jiān)理股、農(nóng)機化發(fā)展股、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、行政審批股、植檢站、種子管理站、經(jīng)作站、水產(chǎn)站、農(nóng)能辦、農(nóng)技站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)廣校、茶果站、土肥站、楊柳農(nóng)場、石橋農(nóng)場等20個職能科室和20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站。
二、收支預(yù)算總體情況
2018年財政一般收入預(yù)算總額為2512.14萬元。一般收入預(yù)算總額較2017年增加收入179.34萬元，主要原因是人員經(jīng)費預(yù)算增加179.34萬元。
2018年財政支出預(yù)算總額為2512.14萬元，其中：工資和福利支出1833.27萬元，商品和服務(wù)支出130.40萬元，項目支出 519.88萬元。支出預(yù)算總額較2017年增加支出40.98萬元，主要原因是人員經(jīng)費支出預(yù)算增加40.98萬元。
三、財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出主要用于保障部機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、 開江縣農(nóng)業(yè)局是政府組成部門，貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)種植業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施；組織擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的地方規(guī)范性文件；參與擬訂涉農(nóng)財稅、價格、金融保險等政策，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護的政策建議；推進農(nóng)業(yè)依法行政。承擔完善全縣農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責任；指導(dǎo)糧油等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；承擔農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)；負責制定全縣農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責農(nóng)作物重大病蟲害防治；承擔農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)責任；管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行；制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和政策并組織實施；負責農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護；負責農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作；會同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、休閑觀光農(nóng)業(yè)等發(fā)展方面的工作。
基本支出，是用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于楊柳農(nóng)場和石橋農(nóng)場職工工資和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管和農(nóng)業(yè)執(zhí)法經(jīng)費等方面。
按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出1992.25萬元，主要用于部機關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績效津補貼、社會保障費等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待等）。
?。ǘ╉椖恐С?519.88萬元，用于2018年楊柳農(nóng)場和石橋農(nóng)場職工工資和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管和農(nóng)業(yè)執(zhí)法經(jīng)費等方面。
四、運行經(jīng)費情況
運行經(jīng)費130.40萬元，主要用于用于2018年機關(guān)辦公費、印刷費、差旅費等經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費
2018年因公出國（境）費0萬元。
（二）公務(wù)接待費
2018年公務(wù)接待費 5.00萬元,較2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2018年公務(wù)用車購置及運行維護費5.50萬元，其中：公務(wù)用車購置0萬元、運行維護費預(yù)算數(shù) 5.50萬元, 主要原因是公車改革嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購置及運行維護費支出。
六、政府采購安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計3296平方米，價值103.22萬元，車輛共計1輛，價值21.98萬元。
八、績效目標情況說明
我單位重點項目預(yù)算有爭取資金項目、農(nóng)業(yè)專項工作經(jīng)費項目、農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作項目、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作項目、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作項目、公務(wù)用車定額補助項目、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟年報工作項目、農(nóng)作物病蟲害防治工作項目等，共計資金35.00萬元，績效目標為35.00萬元 。
當年預(yù)算未安排績效目標。
附件：開江縣農(nóng)業(yè)局2018年預(yù)算表
開江縣農(nóng)業(yè)局
2018年2月13日
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