按照預算管理有關規(guī)定，部門預算編報內容包括預算單位的全部收支情況?！?/span>
一、單位概況
開江縣開江縣安全生產監(jiān)督管理局是政府組成部門，主管全縣社會經濟發(fā)展和規(guī)劃等方面的工作，內設辦公室、煤行股、煤監(jiān)股、法宣股、一股、二股、執(zhí)法大隊、煤管中心8個職能科室。
二、收支預算總體情況
2018年財政一般收入預算總額為718.39萬元。一般收入預算總額較2017年減少772.63萬元，主要原因是人員經費預算減少54.24萬元。
2018年財政支出預算總額為718.39萬元，其中：工資和福利支出421.67萬元，商品和服務支出40萬元，項目支出 239.08萬元。支出預算總額較2017年增加支出106.69萬元，主要原因是人員經費支出預算增加106.69萬元。
三、財政撥款支出預算情況
財政撥款支出主要用于保障部機關正常運轉、全縣安全生產監(jiān)管等工作的開展。
基本支出，是用于保障機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費?！ ?/span>
項目支出，是用于行政運行等方面?！?/span>
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務支出 479.31萬元，主要用于部機關及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績效津補貼、社會保障費等）、商品和服務支出（含辦公費、印刷費、差旅費、公務接待等）?！ ?/span>
（二）項目支出239.08萬元，用于2018年機關辦公費、印刷費、差旅費、網絡租金、設備維護支出、等經費。
四、運行經費情況
運行經費479.31萬元，主要用于用于2018年機關辦公費、印刷費、差旅費等經費。
五、財政撥款“三公”經費情況
（一）因公出國（境）經費
2018年因公出國（境）費1萬元?！?/span>
（二）公務接待費
2018年公務接待費 1萬元,較2017年預算數減少0萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務接待支出?！?/span>
（三）公務用車購置及運行維護費 2018年公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置0萬元、運行維護費預算數 0萬元, 主要原因是公車改革嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，公務車由公車辦統(tǒng)一管理。
六、政府采購安排情況
年初預算未安排政府采購。
七、國有資產占用情況
我單位房屋類資產共計1656平方米，價值47.22萬元，車輛共計0輛，價值0萬元。
八、績效目標情況說明
我單位重點項目預算有7項目，共計資金97.8萬元，績效目標為7。
當年預算未安排績效目標。
名詞注解
1．地方一般公共預算收入。即地方公共財政收入，是指實施分稅制財政體制改革后，各級財政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級）預算管理的各項收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預算管理的專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
2．地方一般公共預算支出。即地方公共財政支出，是指通過地方一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的相關支出。
3．三公經費。指因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
附件：縣安監(jiān)局2018年預算表
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