按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)局是政府組成部門，貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)種植業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡(jiǎn)稱農(nóng)業(yè)）工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施；組織擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的地方規(guī)范性文件；參與擬訂涉農(nóng)財(cái)稅、價(jià)格、金融保險(xiǎn)等政策，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)的政策建議；推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。承擔(dān)完善全縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的責(zé)任；指導(dǎo)糧油等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)制定全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治；承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)責(zé)任；管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)；負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、休閑觀光農(nóng)業(yè)等發(fā)展方面的工作。內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)股、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展股、農(nóng)機(jī)化發(fā)展股、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理股、行政審批股和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理股和11個(gè)事業(yè)站、20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站。
二、收支預(yù)算總體情況
2019年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為 2329.03萬(wàn)元。一般收入預(yù)算總額較2018年減少183.11萬(wàn)元，主要原因是人員退休，工資減少。
2019年財(cái)政支出預(yù)算總額為2329.03萬(wàn)元，其中：工資和福利支出 2267.43萬(wàn)元，比2018年增加434.16萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 157.20萬(wàn)元，比2018年增加26.80萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0.50萬(wàn)元，比2018年減少28.08萬(wàn)元，主要是退休人員的退休費(fèi)減少；項(xiàng)目支出494.50萬(wàn)元，比2018年減少25.38萬(wàn)元，主要是人員退休，工資減少。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，主要用于楊柳農(nóng)場(chǎng)和石橋農(nóng)場(chǎng)職工工資和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管和農(nóng)業(yè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)等。
按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出2329.03萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績(jī)效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
（二）項(xiàng)目支出494.50萬(wàn)元，用于楊柳農(nóng)場(chǎng)、石橋農(nóng)場(chǎng)人員的工資和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管和農(nóng)業(yè)執(zhí)法。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2019年公務(wù)接待費(fèi) 5.00萬(wàn)元,較2018年預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù) 5.50萬(wàn)元, 主要用于保障全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控、重大項(xiàng)目建設(shè)稽查等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)支出。較2018年減少0萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
2019年未安排購(gòu)置公務(wù)用車。
附件：2019年開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)局預(yù)算表
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