按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門(mén)預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開(kāi)江縣老齡辦是縣民政局下屬參公管理事業(yè)單位，主要從事全縣老齡相關(guān)工作，內(nèi)設(shè)辦公室。其財(cái)政預(yù)算包括開(kāi)江縣老齡辦、開(kāi)江縣老年大學(xué)、開(kāi)江縣老年協(xié)會(huì)、開(kāi)江縣老年書(shū)畫(huà)研究會(huì)、開(kāi)江縣老體協(xié)共計(jì)5單位和社會(huì)團(tuán)體財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)
二、收支預(yù)算總體情況
2018年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為124.50萬(wàn)元。一般收入預(yù)算總額較2018年減少收入13.75萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)出本單位一名,8月份將退休一名。
2018年財(cái)政支出預(yù)算總額為124.50萬(wàn)元，其中：工資和福利支出52.13萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出4.37萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 68.00萬(wàn)元。支出預(yù)算總額較2018年增加減少13.75萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)出本單位一名，8月份將退休一名。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、全縣老齡、老年大學(xué)、老年協(xié)會(huì)等相關(guān)工作的開(kāi)展。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于重陽(yáng)節(jié)活動(dòng)、老齡工作開(kāi)展、老年大學(xué)教學(xué)活動(dòng)、老年體育協(xié)會(huì)體育活動(dòng)等方面。
按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出56.5萬(wàn)元，主要用于部機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績(jī)效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
?。ǘ╉?xiàng)目支出 68萬(wàn)元，用于2019年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、活動(dòng)開(kāi)展等經(jīng)費(fèi)。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.6萬(wàn)元，主要用于用于2019年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。無(wú)因公出國(guó)（境）。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
2019年公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元,較2018年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
?。ㄈ┕珓?wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)車(chē)輛。
六、政府采購(gòu)安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購(gòu)。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類(lèi)資產(chǎn)共計(jì)790平方米，價(jià)值29萬(wàn)元，車(chē)輛共計(jì)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。
八、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
我單位重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有5項(xiàng)目，共計(jì)資金68萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)為重陽(yáng)節(jié)活動(dòng)，老年大學(xué)教學(xué)活動(dòng)、老體協(xié)體育活動(dòng)、老年協(xié)會(huì)活動(dòng)、老年書(shū)畫(huà)研究會(huì)書(shū)畫(huà)展覽活動(dòng) 。
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入，是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級(jí)財(cái)政部門(mén)依法組織納入本地區(qū)（或本級(jí)）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出，是指通過(guò)地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
附件：老齡辦2019年預(yù)算公開(kāi)表
縣老齡辦2019年部門(mén)預(yù)算及編制說(shuō)明
來(lái)源：縣民政局
發(fā)布日期：2019-03-21
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