按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，我單位部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括了單位的全部預(yù)算收支情況。
一、單位概況
開江縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)是原開江縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)和原開江縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì)合并后新成立的一個綜合執(zhí)法大隊(duì)，隸屬于開江縣綜合行政執(zhí)法局，主要職責(zé)是為城市管理、建設(shè)規(guī)劃提供執(zhí)法保障。大隊(duì)設(shè)綜合辦公室、交通環(huán)保中隊(duì)、市政中隊(duì)、建設(shè)（普安）中隊(duì)、建設(shè)（新寧）中隊(duì)、市容中隊(duì)等6個職能隊(duì)室。
二、收支預(yù)算總體情況
2019年財(cái)政撥款一般收入預(yù)算總額為458.7984萬元（含日常項(xiàng)目預(yù)算收入88.00萬元）。一般收入預(yù)算總額較2018年181.28萬元增加277.5184萬元，主要原因是2018年城管機(jī)構(gòu)改革單位增加了職能職責(zé)和人員。
2019年財(cái)政支出預(yù)算總額為458.7984萬元（含日常項(xiàng)目支出88.00萬元），其中：工資和福利支出358.9364萬元，商品和服務(wù)支出99.70萬元，對家庭和個人的補(bǔ)助支出0.162萬元。支出預(yù)算總額較2018年增加277.5184萬元，主要原因是2018年城管機(jī)構(gòu)改革單位增加了職能職責(zé)和人員。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障大隊(duì)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、城市管理執(zhí)法和建設(shè)行政執(zhí)法工作的順利進(jìn)行?！ ?/p>
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于兩違建設(shè)和市容市貌的整治等方面。
按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出370.7984萬元，主要用于本單位人員工資福利支出（含基本工資、績效津補(bǔ)貼、社會保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
?。ǘ╉?xiàng)目支出 88.00萬元，用于2019年兩違建設(shè)和市容市貌的整治工作開支（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出、節(jié)假日值班等經(jīng)費(fèi)）。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28.70萬元，主要用于2019年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等工作經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)
2018年因公出國（境）費(fèi)0萬元。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
2019年公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元,較2018年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.00萬元，其中：公務(wù)用車購置0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)9.00萬元, 主要用于城市管理執(zhí)法車輛的日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
六、政府采購安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)0平方米，價(jià)值0萬元，車輛共計(jì)0輛，價(jià)值0萬元。
八、績效目標(biāo)情況說明
我單位重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有7項(xiàng)目，共計(jì)資金88萬元，績效目標(biāo)為1、拆除兩違建設(shè)勞務(wù)費(fèi)16萬元，2、拆除兩違建設(shè)挖機(jī)、鏟車等機(jī)械設(shè)備費(fèi)15萬元，3、借調(diào)人員日常工作經(jīng)費(fèi)8萬元，4、周末節(jié)假日早晚值班經(jīng)費(fèi)17萬元，5、執(zhí)法人員外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)用3萬元，6、停放違章兩輪摩托、電瓶車輛場地費(fèi)5萬元，7、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，8、收入預(yù)算項(xiàng)目15萬元
九、名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入，是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級財(cái)政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出，是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
附件：開江縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年部門預(yù)算
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