一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府基本職能及主要工作是落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3、保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6、辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。
2017開江縣甘棠鎮(zhèn)人民政府部門決算已經(jīng)全面完成。
二、收支決算總體情況說明
2017年甘棠鎮(zhèn)人民政府本年收入合計(jì)2984.72萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2984.72萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2017年甘棠鎮(zhèn)人民政府本年支出合計(jì)2984.72萬元，其中：基本支出959.88萬元，占32.16%；項(xiàng)目支出2024.84萬元，占67.84%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2984.72萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加762.07萬元，增長34.29%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2984.72萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加762.07萬元，增長34.29%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2984.72萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出422.8萬元，占14.17%；文化體育支出35.76萬元，占1.19%；社會保障和就業(yè)支出110.85萬元，占3.71%；醫(yī)療衛(wèi)生支出33.46萬元，占1.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出719.36萬元，占24.1%；農(nóng)林水支出1375.43萬元，占46.08%；交通運(yùn)輸支出15萬元，占0.5%；住房保障支出272.07萬元，占9.12%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務(wù)支出: 支出決算為422.8萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。
2、文化體育與傳媒支出: 支出決算為35.76萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。
3、社會保障和就業(yè)支出: 支出決算為110.85萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:支出決算為33.47萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：支出決算為719.36萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。
6、農(nóng)林水支出：支出決算為1375.43萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。
7、交通運(yùn)輸支出：支出決算為15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。
8、住房保障支出：支出決算為272.07萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出422.8萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)273.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等?！ 」媒?jīng)費(fèi)149.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為20萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是我單位嚴(yán)格按執(zhí)行每年預(yù)算數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算20萬元，占100%。具體情況如下：
1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2016年無變化。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，我單位無公務(wù)用車。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年增加0萬元，增長0%。主要原因是無公務(wù)車。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出20萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待40批次，100人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出20萬元，具體內(nèi)容包括：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加20萬元，增長100%。主要原因是會計(jì)賬務(wù)處理導(dǎo)致的差異。
七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，甘棠鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出959.88萬元，比2016年增加353.72萬元，增長58.35%。
（二）政府采購支出情況
2017年度，甘棠鎮(zhèn)人民政府采購支出總額1.84萬元，其中：政府采購貨物支出1.84萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備購置。授予中小企業(yè)合同金額1.84萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，開江縣甘棠鎮(zhèn)共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
1、績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金2319.93萬元，覆蓋率達(dá)到77.73%。
2、部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分89分，存在的問題：一是預(yù)算的合理性和目標(biāo)管理有待加強(qiáng)，二是對預(yù)算的中期評估和監(jiān)控不到位，三是工作中創(chuàng)新力度不夠，四是人才培養(yǎng)不到位，五是社會滿意度還有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是預(yù)算方面工作全面性強(qiáng)需要單位安排能力強(qiáng)的專人管理，二是在工作中要又創(chuàng)新性，三是單位更全方位的培養(yǎng)人才，四是更加民主讓社會滿意度更高。
2017年部門整體支出績效評價(jià)得分表
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 得分 |
部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 4.5 | ||
預(yù)算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 5 | |
目標(biāo)管理（5分） | 4.5 | ||
綜合管理（30分） | 專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分） | 省級財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分） | 1 |
中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分） | 1 | ||
中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 1.5 | |
績效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | 1.5 | |
績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分） | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | 2 | |
決算公開（2分） | 2 | ||
績效信息公開（2分） | 2 | ||
績效評價(jià)（5分） | 績效評價(jià)開展（2分） | 2 | |
評價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分） | 3 | ||
部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標(biāo) | 18 |
可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） | 3 | ||
人才培養(yǎng)（5分） | 3 | ||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 2 | |
管理對象滿意度（3分） | 2 | ||
社會公眾滿意度（4分） | 3 |
3、部門自行組織績效評價(jià)開展情況。
本部門對下屬單位開展了整體支出績效評價(jià)，得分為95分，存在的問題：一是有些項(xiàng)目還沒有實(shí)施，二是有些項(xiàng)目影響生態(tài)環(huán)境，三是有些項(xiàng)目建設(shè)緩慢。下一步改進(jìn)措施：一是加快實(shí)施進(jìn)度，二是大力建設(shè)可持續(xù)的生態(tài)項(xiàng)目。
2017年項(xiàng)目支出績效評價(jià)得分表
單位名稱/項(xiàng)目名稱 | ||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 得分 |
（20分）項(xiàng)目決策 | （10分）科學(xué)決策 | 必要性（政策依據(jù)) | 5 | 5 |
可行性（政策完善） | 5 | 5 | ||
（10）績效目標(biāo) | 明確性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分）項(xiàng)目管理 | （7分）資金管理 | 資金分配 | 3 | 3 |
資金使用 | 4 | 4 | ||
（3分）項(xiàng)目執(zhí)行 | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
（特性指標(biāo)70分）項(xiàng)目績效 | （20）項(xiàng)目完成 | 完成數(shù)量 | 5 | 4 |
完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
完成時(shí)效 | 5 | 4 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分）項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） | 40 | 37 | |
社會效益（可選項(xiàng)） | ||||
生態(tài)效益（可選項(xiàng)） | ||||
可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） | ||||
公平效率（可選項(xiàng)） | ||||
使用效率（可選項(xiàng)） | ||||
服務(wù)對象滿意度 | 10 | 10 | ||
總分 | 95 |
十一、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9、一般公共服務(wù)支出：指政府一般公共服務(wù)支出。
10、文化體育與傳媒支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面支出。
11、社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
12、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理實(shí)務(wù)方面的支出。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
14、農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
15、交通運(yùn)輸支出：指交通和郵政業(yè)方面的支出。
16、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。
17、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
20、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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