按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，本部門預(yù)算編報內(nèi)容包括中共開江縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的全部收支情況。
一、單位概況
中共開江縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室為縣委工作部門，負責貫徹落實中央、省委、市委和縣委關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的方針、政策，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和牽頭組織推進全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展和農(nóng)村改革中的全局性、綜合性的重點工作。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、產(chǎn)業(yè)股。
二、收支預(yù)算總體情況
2019年中共開江縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室一般收入預(yù)算總額為194.2035萬元，全部為財政撥款收入。一般收入預(yù)算總額較2018年增加2.5276萬元，主要是2019年人員增加1人。
2019年支出預(yù)算總額為194.2035萬元，其中：工資和福利支出160.5495萬元，商品和服務(wù)支出13.6萬元，對個人和家庭補助支出0.054萬元，項目支出20萬元。支出預(yù)算總額較2018年增加2.5276萬元，主要是2019年人員增加1人。
三、財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出主要用于保障部機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。
基本支出是用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出是用于脫貧攻堅引領(lǐng)區(qū)建設(shè)、宜居鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)村振興、專項改革、促進農(nóng)民增收、駐村幫扶、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作推進。
按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出174.2035萬元，主要用于職工工資福利支出（含基本工資、績效、津補貼、社會保障費等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待等）。
?。ǘ╉椖恐С?0萬元，用于2019年脫貧攻堅引領(lǐng)區(qū)建設(shè)、宜居鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)村振興、專項改革、促進農(nóng)民增收、駐村幫扶、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作推進等專項工作經(jīng)費。
四、運行經(jīng)費情況
運行經(jīng)費13.6萬元，主要用于2019年機關(guān)辦公費、印刷費、差旅費等經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2019年未預(yù)算因公出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
2019年公務(wù)接待費0.77萬元,與2018年預(yù)算數(shù)持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2019年無公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算，因為公務(wù)用車制度改革后，單位無公務(wù)用車。
六、政府采購安排情況
本單位年初預(yù)算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計200平方米，價值6萬元。
八、績效目標情況說明
我單位重點項目預(yù)算有幸福美麗新村建設(shè)、脫貧攻堅引領(lǐng)區(qū)建設(shè)、深化農(nóng)村綜合改革、促進農(nóng)民增收、編制新村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案和駐村幫扶工作經(jīng)費項目，共計資金20萬元，績效目標為全面完成上述工作年度任務(wù)，取得優(yōu)異成績。
附：1.政府性基金預(yù)算“三公經(jīng)費”支出預(yù)算表
2.一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”支出預(yù)算表
3.整體支出績效目標批復(fù)表
4.專項項目支出績效目標批復(fù)表
中共開江縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年5月24日
附件1：政府性基金預(yù)算“三公經(jīng)費”支出預(yù)算表.XLS
附件2一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”支出預(yù)算表.docx
附件3：整體支出績效目標批復(fù)表.xlsx
附件4：專項項目支出績效目標批復(fù)表.xls
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