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按照預(yù)算信息公開的有關(guān)要求，現(xiàn)將開江縣2018年度財(cái)政決算報(bào)告及相關(guān)表格予以公開，具體內(nèi)容見附件。

開江縣人民政府

關(guān)于2018年縣級(jí)財(cái)政決算（草案）的報(bào)告

開江縣人民政府

（2019年8月29日在開江縣第十八屆人大常委會(huì)第22次會(huì)議上）

主任、各位副主任、各位委員：

根據(jù)會(huì)議安排，受縣人民政府委托，現(xiàn)向縣第十八屆人大常委會(huì)第二十二次會(huì)議報(bào)告開江縣2018年縣級(jí)財(cái)政決算（草案），請(qǐng)予審議。

一、2018年全縣及縣本級(jí)財(cái)政決算情況

（一）一般公共預(yù)算

1.全縣一般公共預(yù)算收支情況

全縣地方一般公共預(yù)算收入完成50013萬元，為預(yù)算的94.94%，同比增長2.12%，同口徑增長1.34%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入246957萬元，新增一般債券收入22115萬元，上年結(jié)余121萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金276萬元，調(diào)入資金2503萬元，收入總計(jì)321985萬元。全縣一般公共預(yù)算支出310342萬元，上解上級(jí)支出10561萬元，補(bǔ)充穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金355萬元，因項(xiàng)目跨年實(shí)施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用727萬元，支出總計(jì)321985萬元。全縣一般公共預(yù)算收支平衡。

與縣第十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)相比，2018年全縣一般公共預(yù)算收入增加86萬元，主要是上級(jí)補(bǔ)助收入中其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入增加86萬元。支出未做調(diào)整，新增86萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

從收入決算的具體情況看，稅收收入25031萬元，為預(yù)算的90.24%；非稅收入24982萬元，為預(yù)算的100.16%。其中，稅務(wù)部門組織縣級(jí)收入完成26306萬元，同比增長2.29%（含稅務(wù)部門監(jiān)繳的非稅收入1275萬元）；財(cái)政部門監(jiān)繳的非稅收入完成23707萬元，同比增長1.93%，非稅收入占比49.95%。

從支出決算的具體情況看，全縣一般公共預(yù)算支出完成310342萬元，同比增長10.36%。

主要支出完成情況按功能分類如下：

（1）一般公共服務(wù)支出19485萬元，同比增長28.12%；

（2）國防支出3萬元，同比增長50%；

（3）公共安全支出8385萬元，同比增長7.96%；

（4）教育支出56764萬元，同比下降12.59%；

（5）科學(xué)技術(shù)支出572萬元，同比增長42.64%；

（6）文化體育與傳媒支出3543萬元，同比增長32.45%；

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出49386萬元，同比增長16.76%；

（8）醫(yī)療衛(wèi)生支出22969萬元，同比下降38.12%；

（9）節(jié)能環(huán)保支出4902萬元，同比增長17.78%；

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3020萬元，同比下降11.1%；

（11）農(nóng)林水事務(wù)支出76081萬元，同比增長38.34%；

（12）交通運(yùn)輸支出17690萬元，同比下降10.09%；

（13）資源勘探電力信息事務(wù)支出2815萬元，同比下降31.37%；

（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1000萬元，同比增長56.01%；

（15）金融支出302萬元；

（16）國土資源氣象等事務(wù)支出5493萬元，同比增長79.69%；

（17）住房保障支出25590萬元，同比增長116.1%；

（18）糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出1306萬元，同比增長89.83%；

（19）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用和利息支出11036萬元,同比增長36.38%。

主要支出完成情況按經(jīng)濟(jì)分類如下：

（1）機(jī)關(guān)工資福利支出24408萬元；

（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出29361萬元；

（3）機(jī)關(guān)資本性支出（一）38488萬元；

（4）機(jī)關(guān)資本性支出（二）26731萬元；

（5）對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助76183萬元；

（6）對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助29649萬元；

（7）對(duì)企業(yè)補(bǔ)助8302萬元；

（8）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43442萬元；

（9）對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助15641萬元；

（10）債務(wù)利息及費(fèi)用支出11036萬元；

（11）其他支出7101萬元；

需要說明的是，我縣自身財(cái)力十分薄弱，2018年本級(jí)收入僅為一般公共預(yù)算支出的16.11%，屬典型的依賴型財(cái)政，財(cái)政支出受上級(jí)補(bǔ)助收入增減變化影響較大。

2.縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支情況

2018年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成50013萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入246957萬元，新增一般債券收入22115萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金276萬元，調(diào)入資金2503萬元，上年結(jié)余121萬元，收入總計(jì)321985萬元?？h本級(jí)一般公共預(yù)算支出276439萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出33903萬元，上解上級(jí)支出10561萬元，補(bǔ)充穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金355萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出727萬元，支出總計(jì)321985萬元。縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算。2018年，全縣政府性基金預(yù)算收入完成45070萬元（其中：土地出讓方面收入43077萬元），完成年初預(yù)算的73.28%，上級(jí)補(bǔ)助收入8715萬元，新增專項(xiàng)債券收入21800萬元，上年結(jié)余70萬元，收入總計(jì)75655萬元；按照對(duì)應(yīng)原則安排政府性基金預(yù)算支出69047萬元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償、城市公共設(shè)施、體育事業(yè)、社會(huì)福利等方面，調(diào)出資金2500萬元，債務(wù)還本支出3900萬元，年終結(jié)余208萬元，總支出75655萬元。全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。2018年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成11萬元，完成年初預(yù)算84.62%，主要是自來水公司2017年凈利潤。按對(duì)應(yīng)原則安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出8萬元，用于自來水公司公益設(shè)施設(shè)備維護(hù)改造等支出，調(diào)出到一般公共預(yù)算收入3萬元，統(tǒng)籌用于保障和改善民生，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。按照省、市財(cái)政對(duì)各類社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)決算編制口徑，城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金7大險(xiǎn)種屬市級(jí)統(tǒng)籌，其預(yù)決算由市級(jí)統(tǒng)一編制，縣級(jí)負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)決算的編制。我縣的社會(huì)保險(xiǎn)基金2018年決算情況如下：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12965萬元，占年初預(yù)算121.7%，其中：個(gè)人繳費(fèi)收入2328萬元，利息收入832萬元，政府補(bǔ)貼收入9605萬元，其他收入188萬元，轉(zhuǎn)移收入12萬元；上年結(jié)余16512萬元，收入總計(jì)29477萬元。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10824萬元，占年初預(yù)算的120.39%，其中：基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出9332萬元，個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出1299萬元，喪葬撫恤支出169萬元，轉(zhuǎn)移支出24萬元；基金滾存結(jié)余18653萬元，支出總計(jì)29477萬元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。

（五）債券資金收支情況。2018年地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸資金收入80987萬元，其中：一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸資金53667萬元（其中：新增債券22115萬元，置換債券2062萬元，再融資<借新還舊>債券29490萬元）；專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸資金27320萬元（其中：新增債券21800萬元、再融資<借新還舊>債券5520萬元）。2018年地方政府債券支出80987萬元，其中，置換2062萬元，用于歸還省財(cái)政廳專項(xiàng)借款112萬元、2013年新增債券1950萬元；再融資<借新還舊>債券35010萬元，用于歸還2015年省財(cái)政廳發(fā)行的置換債券；新增債券43915萬元，用于開江縣垃圾填埋場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目891萬元、2018年易地扶貧搬遷項(xiàng)目21224萬元、土地儲(chǔ)備項(xiàng)目18000萬元、開江縣人民醫(yī)院新區(qū)建設(shè)項(xiàng)目3800萬元。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年全縣財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1300.25萬元，較上年同期增加407.87萬元, 同比增長45.71%，增長的主要原因?yàn)榘凑丈霞?jí)要求縣公安局、縣交警大隊(duì)、縣法院和縣市監(jiān)局使用上級(jí)資金采購18輛執(zhí)法執(zhí)勤用車和1輛特種專業(yè)技術(shù)用車。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)5.66萬元，同比增長0.35%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1118.06萬元（主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)803.82萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)314.24萬元）較上年同期增加480.88萬元，同比增長75.47%；公務(wù)接待費(fèi)176.52萬元，較上年同期減少73.05萬元，同比下降29.27%。

二、2018年我縣財(cái)政工作開展情況

2018年，牢牢把握“五型”財(cái)政的職能定位，努力創(chuàng)新財(cái)政支出方式，著力支持打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局提供了強(qiáng)有力的保障。

（一）狠抓收入管理，促進(jìn)發(fā)展積極有為。堅(jiān)持“取遠(yuǎn)水”“解近渴”的理財(cái)理念，一方面抓實(shí)財(cái)源培植工作，圍繞“電子產(chǎn)業(yè)”“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”，培育了一批財(cái)源增長點(diǎn)；另一方面，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控、企業(yè)異常變動(dòng)分析和一次性機(jī)會(huì)稅源征管，督促財(cái)稅收入應(yīng)收盡收，全年收入穩(wěn)步增長；同時(shí)，采取重點(diǎn)突破、定期對(duì)接、深度匯報(bào)等方式，積極爭(zhēng)取到位上級(jí)資金30.09億元。

（二）堅(jiān)持民生優(yōu)先，重點(diǎn)項(xiàng)目保障有力。全年民生支出24.11億元，占財(cái)政支出77.68%，其中：安排下達(dá)九項(xiàng)民生工程和15件民生實(shí)事資金5億元，為年初計(jì)劃的130.21%，確保農(nóng)林水、社會(huì)保障、衛(wèi)生健康等民生支出較上年均有所增長?；I集資金17.46億元，有力保障節(jié)能環(huán)保、道路提升、河湖連通、學(xué)校遷建等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，著力改善我縣基礎(chǔ)設(shè)施短板，不斷提高公共服務(wù)能力。

（三）擴(kuò)大整合范圍，全力助推脫貧攻堅(jiān)。全年脫貧攻堅(jiān)總投入16.18億元。其中：縣級(jí)投入脫貧攻堅(jiān)0.88億元，較去年增長184%，實(shí)現(xiàn)投入新高；統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金、22個(gè)扶貧專項(xiàng)資金和上級(jí)用于脫貧攻堅(jiān)的項(xiàng)目資金共計(jì)9.25億元，較去年增長0.7億元，實(shí)現(xiàn)整合新高；申請(qǐng)到位易地扶貧搬遷貸款和教育扶貧貸款資金6.05億元，較去年增長174.6%，實(shí)現(xiàn)籌措新高。建立基金補(bǔ)充機(jī)制，引導(dǎo)發(fā)放扶貧小額信用貸款3.86億元，較去年增長24.4%，實(shí)現(xiàn)引貸新高。

（四）強(qiáng)化有序化解，政府債務(wù)嚴(yán)密管控。建立健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范協(xié)調(diào)機(jī)制，出臺(tái)《開江縣政府性債務(wù)管理辦法》等管理制度，并通過縣級(jí)財(cái)力審減、核銷和重組等方式，化解存量債務(wù)4.12億元，利用置換債券化解存量債務(wù)0.62億元，爭(zhēng)取借新還舊債券3.5億元，有效緩解政府債務(wù)當(dāng)期償還風(fēng)險(xiǎn)。

（五）嚴(yán)格監(jiān)督評(píng)審，財(cái)政資金安全運(yùn)轉(zhuǎn)。與相關(guān)部門重點(diǎn)開展扶貧資金、“一卡通”等專項(xiàng)檢查，涉及資金12.16億元，查處違規(guī)資金406萬元。啟動(dòng)實(shí)施網(wǎng)上競(jìng)價(jià)和商場(chǎng)直購，進(jìn)一步規(guī)范簡(jiǎn)化政府采購程序。嚴(yán)格第三方中介機(jī)構(gòu)初審，注重財(cái)評(píng)預(yù)算現(xiàn)場(chǎng)審核，全年完成政府性投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審670個(gè)，送審金額17.52億元，審減2.36億元，綜合審減率為13.47%。

（六）深化財(cái)政改革，現(xiàn)代制度加快建立。按照“一分預(yù)算、一分目標(biāo)”的原則，開展整體支出績效試點(diǎn)工作，有效助推預(yù)算績效管理工作全面實(shí)施。建立政府購買服務(wù)工作機(jī)制，積極推進(jìn)政府購買服務(wù)工作。出臺(tái)《開江縣創(chuàng)新政府配置資源方式的實(shí)施意見》，創(chuàng)新自然資源、經(jīng)營性國有資產(chǎn)、非經(jīng)營性國有資產(chǎn)配置方式。出臺(tái)《開江縣縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算管理辦法》，規(guī)范縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算管理。

2018年，面對(duì)財(cái)稅收入趨緊、收支矛盾突出等嚴(yán)峻形勢(shì)，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們采取有效措施，不等不靠、主動(dòng)作為、積極工作，講政治、守規(guī)矩，堅(jiān)決執(zhí)行縣人大的決議、決定，克服重重困難，想盡千方百計(jì)，圓滿完成了全年工作目標(biāo)任務(wù)。

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