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公開(kāi)時(shí)間：2019年9月17日
第一部分部門(mén)概況.................................... 4
一、基本職能及主要工作............................. 4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置....................................... 5
第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明.................... 5
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明....................... 5
二、收入決算情況說(shuō)明............................... 5
三、支出決算情況說(shuō)明............................... 6
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明............... 6
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明........... 7
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明....... 9
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明.......... 10
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明................ 10
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明............. 10
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明...................... 10
第三部分名詞解釋................................... 12
第四部分附表....................................... 15
一、收入支出決算總表.............................. 15
二、收入總表...................................... 15
三、支出總表...................................... 15
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表...................... 15
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）.... 15
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表................ 15
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表............ 15
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表............ 15
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表............ 15
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.... 15
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表........ 15
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表15
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表.................. 15
第一部分 部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
開(kāi)江縣廣福鎮(zhèn)人民政府擔(dān)負(fù)著貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)，制訂本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，按照國(guó)家法律和政策，對(duì)行政區(qū)域內(nèi)各行業(yè)實(shí)行監(jiān)督，協(xié)調(diào)行政區(qū)域內(nèi)各村、各行業(yè)、各經(jīng)濟(jì)組織之間的關(guān)系，管理本行政區(qū)域內(nèi)的教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、統(tǒng)戰(zhàn)、僑務(wù)、物價(jià)、公安、司法、計(jì)劃生育等各項(xiàng)行政工作及承辦縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。
廣福鎮(zhèn)在2018年重點(diǎn)突出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、脫貧攻堅(jiān)、惠民政策、黨的建設(shè)等重點(diǎn)任務(wù)，并對(duì)當(dāng)前的安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、值班值守、關(guān)心群眾生活等重要工作作出安排部署。加強(qiáng)煤礦、道路交通、消防、森林防火、食品藥品等行業(yè)和領(lǐng)域的安全整治，加大信訪矛盾的排查化解，正確處理群眾矛盾糾紛，及時(shí)解決群眾合理訴求，落實(shí)好崗位責(zé)任制。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入2018年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，機(jī)構(gòu)數(shù)量無(wú)增減變動(dòng)。
第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)2512.86萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加95.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%。主要變動(dòng)原因是公用經(jīng)費(fèi)支出增加及職工工資及社會(huì)保障繳費(fèi)增加。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說(shuō)明
2018年本年收入合計(jì)1256.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1256.43萬(wàn)元，占100%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說(shuō)明
2018年本年支出合計(jì)1256.43萬(wàn)元，其中：基本支出554.08萬(wàn)元，占44%；項(xiàng)目支出702.34萬(wàn)元，占56%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)2512.86萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加95.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%。公用經(jīng)費(fèi)支出增加及職工工資及社會(huì)保障繳費(fèi)增加。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1256.43萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加95.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%。主要變動(dòng)原因是公用經(jīng)費(fèi)支出增加及職工工資及社會(huì)保障繳費(fèi)增加
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1256.43萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出242.54萬(wàn)元，占19.30%；文化體育和傳媒支出（類）8.08萬(wàn)元，占0.64%；農(nóng)林水支出（類）支出631.68萬(wàn)元，占50.28%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出62.36萬(wàn)元，占4.96%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）15.79萬(wàn)元，占1.27%；住房保障支出（類）295.97萬(wàn)元，占23.56%；
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1256.43，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）: 支出決算為242.54萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.文化體育和傳媒支出（類）: 支出決算為8.08萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.農(nóng)林水支出（類）: 支出決算為631.68萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.住房保障支出（類）: 支出決算為295.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）: 支出決算為62.36萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）:支出決算為15.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出554.08萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)393.58萬(wàn)元，主要包括：基本工資83.7萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼47.05萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4.94萬(wàn)元、績(jī)效工資22.87萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30.86萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.20萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.09萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.66萬(wàn)元、住房公積金18.57萬(wàn)元、其他工資福利支出3.6萬(wàn)元、生活補(bǔ)助130.98萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.03萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出35.02萬(wàn)元等。
公用經(jīng)費(fèi)160.5萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)106.84萬(wàn)元、印刷費(fèi)5.7萬(wàn)元、水費(fèi)0.65萬(wàn)元、電費(fèi)2.05萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.42萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)9.35萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.78萬(wàn)元、福利費(fèi)0.89萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用11.84萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出21.21萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.08萬(wàn)元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元
外事接待支出0萬(wàn)元。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年，廣福鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元.
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年，廣福鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，廣福鎮(zhèn)政府共有車輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
……
……
……
（解釋本部門(mén)決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
32.……。
（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門(mén)實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門(mén)職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
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