2019年預算整體支出績效目標編報說明
一、單位概況
開江縣水務局負責全縣水行政管理工作，為縣政府的工作部門，主要業(yè)務有：水利建設與水利工程管理、水土保持與水土流失治理、防汛救災與抗旱服務、城鄉(xiāng)供水建設與管理、水利行業(yè)宣傳與水行政審批及執(zhí)法等。內設辦公室、財務股、水利股、水資源管理股、供排水股、安全生產辦公室、規(guī)計股等7個行政股室和縣水土保持局、縣人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、縣水政監(jiān)察大隊3個事業(yè)單位。該預算包括下屬事業(yè)單位縣水土保持局、縣人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、縣水政監(jiān)察大隊。
二、收支預算總體情況
2019年開江縣水務局一般收入預算總額666.34萬元。一般收入預算總額較2018年減少19.1萬元，主要原因是人員經費預算減少19.1萬元。
2019年開江縣水務局支出預算總額為666.34萬元，其中：工資和福利支出506.56萬元，商品和服務支出152.92萬元，對個人和家庭補助支出6.86 萬元，項目支出62.80萬元。支出預算總額較2018年減少19.1萬元，主要原因是人員經費預算減少19.1萬元
三、財政撥款支出預算情況
財政撥款支出主要用于機關行政辦公正常運轉、防汛抗旱、水利行業(yè)業(yè)務管理、農村人畜飲水安全等工程前期費工作的開展。
基本支出，是用于保障機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出，是用于中小河流治理前期費、徐家堡水庫前期費、自收自支人員經費等。
四、運行經費情況
運行經費41.80萬元，主要用于用于2019年機關辦公費、印刷費、差旅費等經費。
五、財政撥款“三公”經費情況
（一） 因公出國（境）經費
2018年因公出國（境）費0萬元。
（二）公務接待費
2018年公務接待費 1萬元,較2018年預算數(shù)一樣，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
2018年公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置0萬元、運行維護費預算數(shù) 0萬元, 主要原因是公車改革嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務用車購置及運行維護費支出。
六、政府采購安排情況
年初預算未安排政府采購。
七、國有資產占用情況
我單位房屋類資產共計3368平方米，價值197.8599萬元，車輛共計0輛，價值0萬元。
八、績效目標情況說明
我單位預算績效有中小河流治理前期工作費6萬元、徐家堡水庫龍形山水庫工作前期費7萬元、爭取資金工作經費5萬元、水法宣傳經費2萬元、共計資金20萬元。
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