一、 部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成
開江縣商務(wù)局局是政府組成部門，主管全縣社會經(jīng)濟發(fā)展和規(guī)劃等方面的工作。內(nèi)設(shè)辦公室、市場體系運行股、市場體系建設(shè)股、服務(wù)業(yè)發(fā)展股、物流辦、外經(jīng)股、財務(wù)股等7個職能科室。
（二）機構(gòu)職能
1、貫徹落實國家有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和國際經(jīng)濟合作的法律、法規(guī)和方針、政策，擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和對外經(jīng)濟合作的法規(guī)、規(guī)章和實施細則，制訂全縣商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施。
2、承擔(dān)全縣服務(wù)業(yè)工作中組織實施的協(xié)調(diào)職責(zé)，推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快第三方物流發(fā)展，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3、研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策，編制大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃，指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃和商務(wù)體系建設(shè)工作，推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程，促進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展。
4、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)全縣整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的職責(zé)，擬訂規(guī)范市場運行和流通秩序的政策，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，按有關(guān)規(guī)定對拍賣、典當(dāng)、民爆流通、報廢汽車、舊機動車交易、酒類、肉類、屠宰等特殊行業(yè)進行監(jiān)督管理。負責(zé)民爆器材購銷備案登記和倉儲安全管理工作，負責(zé)屠宰市場（豬、牛、羊畜禽類）的相關(guān)管理工作
5、承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作。
6、擬訂促進轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長方式的政策措施，指導(dǎo)對外貿(mào)易行業(yè)執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄，組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品和出口加工區(qū)的業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)。
7、依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)的工作，推進進出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，牽頭負責(zé)發(fā)展我縣服務(wù)貿(mào)易的相關(guān)工作，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。
8、擬訂應(yīng)對經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作的對策措施，加強與自由貿(mào)易區(qū)、港澳臺地區(qū)的商貿(mào)合作，推進貿(mào)易和投資便利化，負責(zé)外國和香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)常設(shè)駐我縣商務(wù)代表機構(gòu)的管理。
9、承擔(dān)組織反傾銷、反補貼、保障措施和技術(shù)性貿(mào)易壁壘等與進出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任，建立進出口公平貿(mào)易預(yù)警機制，牽頭開展對外貿(mào)易調(diào)查、產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查和對經(jīng)營者集中行為的反壟斷審查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對、企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作和國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應(yīng)訴工作。
10、指導(dǎo)全縣外商投資促進和管理工作，參與制訂外商投資政策和改革方案并組織實施，統(tǒng)計分析全縣外商投資情況，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
11、負責(zé)全縣對外經(jīng)濟合作工作，擬訂并執(zhí)行對外經(jīng)濟合作政策，依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務(wù)合作和出境就業(yè)等，承擔(dān)境外投資管理的責(zé)任，牽頭負責(zé)外派勞務(wù)和赴境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作，組織管理我縣承擔(dān)的國家對外援助任務(wù)，管理多雙邊對我縣的無償援助和贈款（不含財政合作項目下外國政府及國際金融組織對我縣贈款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
12、負責(zé)牽頭管理我縣赴境外舉辦的各種商品交易和經(jīng)貿(mào)推介活動，監(jiān)督管理以開江縣名義在境內(nèi)舉辦的各種商貿(mào)交易會、展覽會、展銷會等活動。
13、承擔(dān)貿(mào)易促進、外援項目招標(biāo)、有關(guān)會展活動等的具體組織工作。
14、規(guī)劃全縣商務(wù)系統(tǒng)電子政務(wù)、公共商務(wù)信息服務(wù)體系建設(shè)并組織實施，推動電子商務(wù)發(fā)展。
15、承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。
16、承辦縣政府交辦的其他事項。
（三）人員概況
2019年年末實有在職職工29人，退休人員26人，遺屬2人。
二、 部門財政資金收支情況
（一） 部門財政資金收入情況
2019年預(yù)算收入為329.55萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入329.55萬元。
（二） 部門財政資金支出情況
2019年預(yù)算支出為329.55萬元，按經(jīng)濟分類支出其中：基本支出329.55萬元（人員經(jīng)費304.06萬元、日常公用經(jīng)費24萬元）
三、 部門財政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況
1、嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》編制年初部門預(yù)算，根據(jù)縣財政局的統(tǒng)一安排，結(jié)合本部門實際工作的情況，認真編制部門預(yù)算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時報送縣財政局。
2、財政撥款支出主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)及群眾文化活動等工作的開展。基本支出，是用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；項目支出，主要用于“三大活動”及“電子商務(wù)”工作。
（二）執(zhí)行管理情況
1、2019年預(yù)算329.55萬元，2019年6月執(zhí)行進度45%，全年支出執(zhí)行進度100%。按執(zhí)行管理情況正常執(zhí)行。
2、在經(jīng)費支出安排上，全面保障了單位正常運轉(zhuǎn)。首先保障工資福利支出，每月工資準(zhǔn)時上報。其次為全局的工作開展做好后期保障，在經(jīng)費上保障各部室更好的履行職能職責(zé)，促進工作正常有序開展。
3、因人員普調(diào)工資及養(yǎng)老保險政策改變等因素故人員經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)與決算執(zhí)行數(shù)有相應(yīng)偏差。
4、在保證行政運轉(zhuǎn)下盡量控制壓縮“三公經(jīng)費”開支，各項開支逐年下降。因公出國出境費用0萬元，公務(wù)接待費用1萬元，公務(wù)車運行維護費用0萬元，公務(wù)車購置0萬元。
（三） 綜合管理情況
1、預(yù)算管理。細化部門預(yù)算，規(guī)范部門收支行為。我局堅持綜合預(yù)算、零基預(yù)算、細化預(yù)算的原則，科學(xué)編制完整的部門綜合收支計劃。保證預(yù)算編制的科學(xué)、合理、規(guī)范、準(zhǔn)確、完整、效益。
2、資產(chǎn)管理。一是制定相關(guān)管理辦法，規(guī)范固定資產(chǎn)的采購、使用、處置；二是固定資產(chǎn)保存完整、配置合理、使用率達到99%；三是固定資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實相符、處置規(guī)范。
3、政府采購管理。對于各類采購項目，我局嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行審批流程，嚴(yán)把審批關(guān)。
4、績效管理和監(jiān)督情況。堅持年初制定的全年目標(biāo)任務(wù)責(zé)任到各部室，到人頭，確保各項工作有序開展。堅持工作目標(biāo)任務(wù)與績效掛鉤，與年度目標(biāo)考核評優(yōu)掛鉤，充分調(diào)動單位職工工作積極性，做到獎勤罰懶，不搞一刀切，大鍋飯。同時加強內(nèi)部監(jiān)管，接受上級部門的監(jiān)督和審計保證單位正常的業(yè)務(wù)活動有序開展，確保單位年度工作目標(biāo)的全面實施和充分體現(xiàn)。
（四）整體績效
2019年以來，縣商務(wù)局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞縣委縣政府決策部署，以轉(zhuǎn)型升級為主線，以促進消費為動力，以載體建設(shè)為支撐，以服務(wù)提升為保障，全力推動商務(wù)經(jīng)濟更好更快發(fā)展,突出抓好項目招商提效、產(chǎn)業(yè)承接提速、商貿(mào)流通提質(zhì)、電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重點工作，促進全縣商貿(mào)流通業(yè)更有活力、更有質(zhì)量、更可持續(xù)地突破性發(fā)展，全縣商務(wù)經(jīng)濟總體呈現(xiàn)出健康平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。
1、高質(zhì)量發(fā)展
（1）服務(wù)業(yè)增加值目標(biāo)任務(wù)：全年目標(biāo)任務(wù)增長率9%，預(yù)計2019年實現(xiàn)服務(wù)業(yè)增加值增長率9%。
（2）社會消費品零售總額：全年目標(biāo)任務(wù)完成80億元，增長11%，預(yù)計2019年實現(xiàn)社會消費品零售總額80億元，增長11%。
（3）外貿(mào)進出口額：全年目標(biāo)任務(wù)完成1200萬美元，預(yù)計2019年實現(xiàn)外貿(mào)進出口額1200萬美元。
2、創(chuàng)新發(fā)展
（1）培育限額以上商貿(mào)流通企業(yè)2戶：已于6月升規(guī)入統(tǒng)，提前完成年度目標(biāo)任務(wù)。
（2）培育規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)5戶：已于12月中旬升規(guī)入統(tǒng)，提前完成年度目標(biāo)任務(wù)。
（3）培育中小企業(yè)培育3戶：已完成。
3、協(xié)調(diào)發(fā)展
新農(nóng)商綜合體、百佳匯綜合批發(fā)市場建設(shè)均按計劃順利推進。
4、開放發(fā)展
完成了第二屆西洽會、第九屆秦巴地區(qū)交易會參展；外商投資實際到位資金2000萬元；全年貨物進出口增速預(yù)計達65.5%；
四、 評價結(jié)論及建議
（一） 整體績效目標(biāo)完成情況
2019年我局保障了職工的工資福利、遺屬的生活補助、按時足額發(fā)放，確保單位正常運轉(zhuǎn)。完成了縣域經(jīng)濟發(fā)展先進縣各項任務(wù)指標(biāo)。
（二） 整體績效目標(biāo)未完成情況及原因分析
有些日常公用經(jīng)費支出滯后，原因是一些公務(wù)活動開展進度稍緩慢，支出發(fā)票未及時送達。
五、主要經(jīng)驗做法、存在的問題和建議
我局目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過程中，存在一些問題和不足：
預(yù)算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。
針對存在的問題及我局整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：
1.細化預(yù)算編制工作。進一步加強館內(nèi)預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費根據(jù)單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制。編制范圍盡可能的全面，不漏項。進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2.加強預(yù)算執(zhí)行管理。遵循預(yù)算管理辦法，從嚴(yán)控制年中追加預(yù)算規(guī)模。對于年度無法預(yù)計的臨時追加的相關(guān)工作所需費用，嚴(yán)格按照預(yù)算調(diào)整追加程序，逐級申報報批，有效降低預(yù)算控制率。
3.保障預(yù)算執(zhí)行進度。加快項目實施進度的推進，加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標(biāo)的完成，發(fā)揮資金的使用效益，壓減年末結(jié)余資金規(guī)模，提高預(yù)算完成率。
開江縣商務(wù)局
2020年1月 14 日
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