第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市、縣進一步擴大開放和實施新一輪西部大開發(fā)的方針政策；負(fù)責(zé)全縣對內(nèi)對外開放、投資促進工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和服務(wù)，強化投資促進管理工作，避免無序競爭；按照全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃，研究、制定全縣對外開放、投資促進政策、辦法和措施，經(jīng)縣政府審批后組織實施。

2.牽頭全縣投資促進工作，承辦對外開放、投資促進和重大招商引資項目審查、收集、篩選、整理、編制、策劃、包裝、儲備、推介、洽談、跟蹤服務(wù)等工作，突出抓好重點產(chǎn)業(yè)、重點領(lǐng)域、重大項目招商引資活動的組織、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作。會同有關(guān)部門研究提出全縣重點產(chǎn)業(yè)的招商規(guī)劃和有關(guān)配套政策。積極為境內(nèi)外投資商提供涉及重點產(chǎn)業(yè)、重大項目方面的投資政策、投資導(dǎo)向、申報程序和法律法規(guī)等方面的服務(wù)工作。

3.負(fù)責(zé)全縣的投資促進的內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)和渠道工作。調(diào)查研究、搜集信息、搞好統(tǒng)計，分析上報，建立和完善投資促進信息網(wǎng)絡(luò)，及時向縣委、縣政府提供決策參考。

4.負(fù)責(zé)省、市、縣際間橫向經(jīng)濟聯(lián)技術(shù)合作的有關(guān)工作。承辦縣委、縣政府決定的跨區(qū)域投資促進代表團的組團、聯(lián)絡(luò)、洽談工作；做好外地投資促進代表團來開的洽談和接待工作。組織我縣有關(guān)部門參加外地來開的投資促進的有關(guān)活動。參與我縣重點項目的評估論證工作；協(xié)調(diào)處理跨區(qū)域投資促進的有關(guān)問題；參與對縣、市、省及國外、港、澳、臺合作的重點項目跟蹤、督促、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

5.負(fù)責(zé)同毗鄰市、縣、區(qū)的締結(jié)活動和區(qū)域經(jīng)濟合作的有關(guān)工作。督促有關(guān)部門盡快實施與友好市、縣、區(qū)簽約的經(jīng)濟技術(shù)合作項目；指導(dǎo)和組織有關(guān)部門參與毗鄰地區(qū)之間的經(jīng)濟技術(shù)合作。

6.負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門對全縣招商引資目標(biāo)任務(wù)的編制、分解下達(dá)、督促檢查和考核。

7.負(fù)責(zé)草擬我縣對內(nèi)對外開放、經(jīng)濟合作、投資促進、招商引資工作的有關(guān)規(guī)定、優(yōu)惠政策和獎勵辦法。

8.負(fù)責(zé)重大投資促進、招商引資項目來我縣落戶的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；牽頭組織對招商引資重點產(chǎn)業(yè)、重大項目的洽談、簽約、建設(shè)、投產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營實行全過程跟蹤服務(wù)，會同有關(guān)部門督促檢查投資環(huán)境改善的落實情況及協(xié)調(diào)處理外來投資者的投訴和反映的重大問題。

9.承辦縣委、縣政府決定的投資促進、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等重大活動的組織、聯(lián)絡(luò)、對接、服務(wù)工作。

10.負(fù)責(zé)全縣投資促進和招商引資對外宣傳工作。

11.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 

（二）2019年重點工作完成情況。

1.到位資金完成情況。2019年，共引進到位資金102.6億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)100億元的102.6%，引進國內(nèi)省外直接投資61.2億元，省內(nèi)市外直接投資41.4億元。新簽約項目17個，簽約項目總投資額123.9億元，其中新引進投資額5億元及以上項目8個，三類500強企業(yè)1個，分別是東方希望集團現(xiàn)代化生豬養(yǎng)殖基地項目、智能機電產(chǎn)業(yè)園項目、現(xiàn)代文旅綜合發(fā)展項目、高端智能穿戴耳機及骨傳導(dǎo)耳機研發(fā)生產(chǎn)項目、房與家裝配式建筑供應(yīng)鏈一體化開江生產(chǎn)基地項目、人工智能項目、峨城山旅游景區(qū)（花海漂流）項目、智能充電樁生產(chǎn)項目。

2.投資促進工作開展情況。出臺了《關(guān)于創(chuàng)新招商引資工作機制的實施意見》，形成“縣級分管領(lǐng)導(dǎo)主抓、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主責(zé)、產(chǎn)業(yè)主管部門主談主推、要素保障部門配合、投促部門統(tǒng)籌”的招商引資工作格局，促進招商引資工作有序高效開展；在嚴(yán)格考核上下足功夫，印發(fā)了《關(guān)于下達(dá)2019年招商引資工作目標(biāo)任務(wù)的通知》，對招商引資目標(biāo)任務(wù)進行了分解，突出對重點產(chǎn)業(yè)招商引資工作的督促和考核，提升工作實效；結(jié)合全市“6+3”產(chǎn)業(yè)招商引資優(yōu)惠政策和我縣“4+4”產(chǎn)業(yè)布局實際，出臺了《開江縣鼓勵外來企業(yè)注冊實施意見》，鼓勵外來企業(yè)到開江注冊投資，對來開注冊投資的企業(yè)給予獎補; 面對新形勢、新思路、新任務(wù)，制作了新的《開江外宣片》，進一步展示了開江新的良好形象。

3.小分隊招商活動開展情況

嚴(yán)格執(zhí)行“6+4”招商引資模式，大力開展小分隊招商活動,縣委縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊“走出去”，赴北京、廣東、浙江、上海等地“一對一、點對點”地開展小分隊招商活動26批次，考察了深圳宏博昌榮傳媒集團 、福建科暉集團、浙江大華技術(shù)股份有限公司等企業(yè)，對接洽談了一大批項目。

4.專題投資推介活動情況

共開展專題投資推介活動3次。在“中外知名企業(yè)四川行”“西洽會”和“西博會”期間，我縣借助活動平臺，分別在成都和重慶等地舉辦了“專題推介會暨項目簽約儀式”，三次專題推介會均取得圓滿成功，成效明顯。今年，我中心累計向市經(jīng)合局報送投資促進動態(tài)信息36條，內(nèi)容涉及招商動態(tài)、項目推進、機制創(chuàng)新等多個方面。

二、機構(gòu)設(shè)置

開江縣投資促進服務(wù)中心下屬事業(yè)單位1個，即開江縣外來投資者投訴中心，納入2019年度部門決算編制范圍。

第二部分  部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計119.42萬元萬元。與2018年收、支總計255.32相比，各減少135.9萬元，減少53.23%。主要變動原因是：2018年有一部分費用是2017年產(chǎn)生的，2019年末由于報賬不及時，在2019年產(chǎn)生的費用有一部分轉(zhuǎn)入了2020年報銷，加之2019年參加大型活動減少，因此在財務(wù)數(shù)據(jù)上會出現(xiàn)2018年收、支數(shù)據(jù)比較大，2019年收、支數(shù)據(jù)比較小，與2018年相比有偏差的情況。

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計119.42萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入119.42萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計119.42萬元，其中：基本支出119.42萬元，占100%；項目支出0萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計119.42萬元。與2018年相比，各減少135.9萬元，減少53.23%。主要變動原因是：2018年有一部分費用是2017年產(chǎn)生的，2019年末由于報賬不及時，在2019年產(chǎn)生的費用有一部分轉(zhuǎn)入了2020年報銷，加之2019年參加大型活動減少，因此在財務(wù)數(shù)據(jù)上會出現(xiàn)2018年收、支數(shù)據(jù)比較大，2019年收、支數(shù)據(jù)比較小，與2018年相比有偏差的情況。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出119.42萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少135.9萬元，減少了53.23%。主要變動原因是：2018年有一部分費用是2017年產(chǎn)生的，2019年末由于報賬不及時，在2019年產(chǎn)生的費用有一部分轉(zhuǎn)入了2020年報銷，加之2019年參加大型活動減少，因此在財務(wù)數(shù)據(jù)上會出現(xiàn)2018年收、支數(shù)據(jù)比較大，2019年收、支數(shù)據(jù)比較小，與2018年相比有偏差的情況。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出119.42萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出87.41萬元，占73.20%；教育支出（類）0萬元；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元；社會保障和就業(yè)（類）支出14.79萬元，占12.38%；衛(wèi)生健康支出7.42萬元，占6.21%；住房保障支出9.79萬元，占8.21%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為119.42，完成預(yù)算43.72%。其中：

1. 一般公共服務(wù)201（類）13（款）50（項）:支出決算為87.41萬元，完成預(yù)算36.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2018年有一部分費用是2017年產(chǎn)生的，2019年末由于報賬不及時，在2019年產(chǎn)生的費用有一部分轉(zhuǎn)入了2020年報銷，因此在財務(wù)數(shù)據(jù)上會出現(xiàn)2018年收、支數(shù)據(jù)比較大，2019年收、支數(shù)據(jù)比較小，與2018年相比有偏差的情況。

2. 社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項）:支出決算為14.79萬元，完成預(yù)算90.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有三名職工在2019年調(diào)出，因此追減了社會保障和就業(yè)預(yù)算。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210（類）11（款）01（項）:支出決算為7.42萬元，完成預(yù)算100%。

4. 住房保障支出221（類）02（款）01（項）：支出決算為9.79萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出119.42萬元，其中：

人員經(jīng)費105.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　公用經(jīng)費13.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.12萬元，完成預(yù)算2.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2018年有一部分費用是2017年產(chǎn)生的，2019年末由于報賬不及時，在2019年產(chǎn)生的費用有一部分轉(zhuǎn)入了2020年報銷，因此在財務(wù)數(shù)據(jù)上會出現(xiàn)2018年收、支數(shù)據(jù)比較大，2019年收、支數(shù)據(jù)比較小，與2018年相比有偏差的情況。

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年不變。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年不變。

3.公務(wù)接待費支出1.12萬元，完成預(yù)算2.55%。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待10批次，13人次，共計支出1.12萬元，具體內(nèi)容包括：上海、北京、重慶、成都、廣東、福建等地客商。其中：

外事接待支出0萬元；

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.12萬元，主要用于接待前來洽談項目的各地客商。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年，開江縣投資促進服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出9.65萬元，比2018年9.86萬元減少0.21萬元，下降2.13%。主要原因是每年開支由于工作需要不同肯定會存在偏差。

（二）政府采購支出情況

2019年，縣投資促進服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，開江縣投資促進服務(wù)中心共有車輛0輛。

十一、預(yù)算績效情況說明

預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費開展了預(yù)算事前績效評估，編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看：各項經(jīng)費的持續(xù)有效保障，統(tǒng)籌推進了招商引資工作的健康有序發(fā)展，為促進全縣經(jīng)濟發(fā)展提供了堅強的組織保證。本部門還自行組織了績效評價，從評價情況來看：完成了市上下達(dá)全年引進到位資金100億元，新簽約項目110億元，引進5億元以上項目6個的目標(biāo)任務(wù)。

（二）部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《開江縣投資促進服務(wù)中心2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)201（類）13（款）50（項）：指事業(yè)運行。

10.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210（類）11（款）01（項）：指行政單位醫(yī)療。210（類）11（款）02（項）：指事業(yè)單位醫(yī)療。210（類）11（款）03（項）：指公務(wù)員醫(yī)療補助。

12.住房保障221（類）02（款）01（項）：指住房公積金。

13.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  附件

附件  1

第五部分  附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

附件1

關(guān)于開江縣投資促進服務(wù)中心

2019年部門整體支出績效評價報告

根據(jù)《開江縣預(yù)算績效管理工作考核辦法》（開江府辦發(fā)[2019]78號）文件要求，按照“實事求是、尊重客觀、力求準(zhǔn)確”的原則，對我中心2019年部門整體支出績效開展了績效評價工作，做出了客觀、公正的評估。現(xiàn)將績效評價情況報告如下：

部門概況

（一）機構(gòu)組成

開江縣投資促進服務(wù)中心設(shè)三個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、項目股、綜合股。下設(shè)事業(yè)單位開江縣外來投資者投訴中心。

（二）機構(gòu)職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市、縣進一步擴大開放和實施新一輪西部大開發(fā)的方針政策；負(fù)責(zé)全縣對內(nèi)對外開放、投資促進工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和服務(wù)，強化投資促進管理工作，避免無序競爭；按照全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃，研究、制定全縣對外開放、投資促進政策、辦法和措施，經(jīng)縣政府審批后組織實施。

2.牽頭全縣投資促進工作，承辦對外開放、投資促進和重大招商引資項目審查、收集、篩選、整理、編制、策劃、包裝、儲備、推介、洽談、跟蹤服務(wù)等工作，突出抓好重點產(chǎn)業(yè)、重點領(lǐng)域、重大項目招商引資活動的組織、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作。會同有關(guān)部門研究提出全縣重點產(chǎn)業(yè)的招商規(guī)劃和有關(guān)配套政策。積極為境內(nèi)外投資商提供涉及重點產(chǎn)業(yè)、重大項目方面的投資政策、投資導(dǎo)向、申報程序和法律法規(guī)等方面的服務(wù)工作。

3.負(fù)責(zé)全縣的投資促進的內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)和渠道工作。調(diào)查研究、搜集信息、搞好統(tǒng)計，分析上報，建立和完善投資促進信息網(wǎng)絡(luò)，及時向縣委、縣政府提供決策參考。

4.負(fù)責(zé)省、市、縣際間橫向經(jīng)濟聯(lián)技術(shù)合作的有關(guān)工作。承辦縣委、縣政府決定的跨區(qū)域投資促進代表團的組團、聯(lián)絡(luò)、洽談工作；做好外地投資促進代表團來開的洽談和接待工作。組織我縣有關(guān)部門參加外地來開的投資促進的有關(guān)活動。參與我縣重點項目的評估論證工作；協(xié)調(diào)處理跨區(qū)域投資促進的有關(guān)問題；參與對縣、市、省及國外、港、澳、臺合作的重點項目跟蹤、督促、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

5.負(fù)責(zé)同毗鄰市、縣、區(qū)的締結(jié)活動和區(qū)域經(jīng)濟合作的有關(guān)工作。督促有關(guān)部門盡快實施與友好市、縣、區(qū)簽約的經(jīng)濟技術(shù)合作項目；指導(dǎo)和組織有關(guān)部門參與毗鄰地區(qū)之間的經(jīng)濟技術(shù)合作。

6.負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門對全縣招商引資目標(biāo)任務(wù)的編制、分解下達(dá)、督促檢查和考核。

7.負(fù)責(zé)草擬我縣對內(nèi)對外開放、投資促進、招商引資工作的有關(guān)規(guī)定、優(yōu)惠政策和獎勵辦法。

8.負(fù)責(zé)重大投資促進、招商引資項目來我縣落戶的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；牽頭組織對招商引資重點產(chǎn)業(yè)、重大項目的洽談、簽約、建設(shè)、投產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營實行全過程跟蹤服務(wù)，會同有關(guān)部門督促檢查投資環(huán)境改善的落實情況及協(xié)調(diào)處理外來投資者的投訴和反映的重大問題。

9.承辦縣委、縣政府決定的投資促進、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等重大活動的組織、聯(lián)絡(luò)、對接、服務(wù)工作。

10.負(fù)責(zé)全縣投資促進和招商引資對外宣傳工作。

11.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（三）人員概況

本部門2019年人員編制17個，其中參公事業(yè)編制10個，事業(yè)編制7個；實有在職人員9人，參公事業(yè)編制6人，事業(yè)編制3人；離退休3人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2019年財政撥款收入總額為269.42萬元，其中財政撥款數(shù)269.42萬元，占總收入的100%。

（二）部門財政資金支出情況

2019年支出數(shù)269.42萬元，其中基本支出119.42萬元，占總支出數(shù)的44.32%；項目支出150萬元，占總支出數(shù)的55.68%。

三、部門財政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況　

全面貫徹落實《預(yù)算法》要求，堅定不移推行預(yù)算改革，以建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度為目標(biāo)，堅持“三保一促”支出序列，有效發(fā)揮積極財政政策作用，大力支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，細(xì)化項目支出，集中財力支持重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)；進一步深化預(yù)算管理制度改革，建立健全項目儲備機制，推進中期財政規(guī)劃管理，提升預(yù)算科學(xué)性和前瞻性；深入推進預(yù)算信息公開，加強預(yù)算績效管理，切實提高財政資金使用效益；嚴(yán)格貫徹預(yù)算法，提升依法理財水平。嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理要求按時編報績效目標(biāo)，編報過程注重績效目標(biāo)科學(xué)合理，細(xì)化量化，詳細(xì)反映經(jīng)費預(yù)算測算過程、使用范圍、完成數(shù)量及預(yù)期達(dá)成效果等要素。

（二）執(zhí)行管理情況

按照要求，按照進度開展預(yù)算執(zhí)行，及時做好溝通銜接，盤活資金，提高使用效率。嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省委省政府十項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格審查“三公”經(jīng)費開支。2019年部門“三公”經(jīng)費支出18.12萬元，較去年同期支出增加10.43%。

（三）綜合管理情況

將單位全部資產(chǎn)納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)，實時更新資產(chǎn)配置、使用、處置情況，實現(xiàn)動態(tài)管理，并在年底及時編報年度國有資產(chǎn)報告。年初根據(jù)存量資產(chǎn)和新增資產(chǎn)配置情況編制預(yù)算，預(yù)算調(diào)整環(huán)節(jié)涉及資產(chǎn)配置預(yù)算調(diào)整的，均按照規(guī)定流程報審。全年無非稅收入。高度重視部門內(nèi)部管理，不斷完善相關(guān)制度。年初，在原有制度基礎(chǔ)上進一步完善了機關(guān)公務(wù)接待管理、政府采購管理等相關(guān)制度，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。

（四）整體績效

2019年，對部門預(yù)算編制情況、執(zhí)行管理情況、支出績效情況、財務(wù)管理情況、績效管理工作開展情況認(rèn)真進行了自查自評。績效評價自查覆蓋下屬單位及重點支出，將評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，不斷強化績效理念，推動部門績效管理水平提升。

四、評價結(jié)論及建議

（一）整體績效目標(biāo)完成情況

我中心2019年部門整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

整體績效目標(biāo)未完成情況及原因分析

無

其他需要說明的問題

（一）存在的問題

1.預(yù)算科目實施不夠精準(zhǔn)，事前績效評估，事中績效監(jiān)控，事后績效評價的管理能力有待進一步提高；

2.風(fēng)險防控能力較差；

3.部門年初預(yù)算編制管理細(xì)化不精準(zhǔn)。

（二）建議：

1.對預(yù)算支出根據(jù)單位的經(jīng)費狀況，對保障運行的固定支出經(jīng)費按照實際需求予以保證；

2.增加投資促進類業(yè)務(wù)經(jīng)費，以進一步促進投資促進工作發(fā)展。

2019年三公經(jīng)費決算公開表.xlsx 四川省達(dá)州市開江縣投資促進服務(wù)中心（本級）.XLS