一、基本職能及主要工作
開江縣統(tǒng)計(jì)局是縣政府主管全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)工作的職能部門,下屬兩個參公單位和兩個事業(yè)單位,即開江縣城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)和開江縣普查中心、開江縣服務(wù)業(yè)和能源統(tǒng)計(jì)監(jiān)測中心和開江縣大數(shù)據(jù)中心。內(nèi)設(shè)三股一室,即綜合農(nóng)經(jīng)股、工交投資股、商貿(mào)社會股和辦公室(增掛行政審批股牌子)。編制數(shù)34人，現(xiàn)有職工30人,局機(jī)關(guān)10人,城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)2人,普查中心3人，能源監(jiān)測中心10人，大數(shù)據(jù)中心5人。
今年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，縣統(tǒng)計(jì)局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，全力推進(jìn)“1236”的統(tǒng)計(jì)工作思路，全面實(shí)施統(tǒng)計(jì)“四大工程”和縣級規(guī)范化建設(shè)，不斷深化統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)，真抓實(shí)干，圓滿完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、收支決算總體情況說明
2018年決算收入數(shù)58375247.90元，2018年決算支出數(shù)4857704.08元，其中基本支出2837527.90元，占總支出數(shù)的58%。三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年決算收入數(shù)58375247.90元，較預(yù)算數(shù)3152912元增加2684612.9元，增長46%。2018決算支出數(shù)4857704.08元，較預(yù)算數(shù)3152912增加1704792.08元，增長54%。增加原因主要是全國第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)增加、名錄庫維護(hù)人員補(bǔ)助增加、城鄉(xiāng)一體化兩員補(bǔ)助增加以及今年增加了兩筆死亡撫恤金。
2018年決算結(jié)余資金為979820.82元。經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出583.75萬元，占本年支出合計(jì)的100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出583.75萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出389.99萬元；社會保障和就業(yè)支出62.25萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出14.54萬元；住房保障支出19萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（201類）統(tǒng)計(jì)信息事物（20105款）389.99萬元，其中行政運(yùn)行（2010501項(xiàng)）118.75萬元，專項(xiàng)普查活動（2010507）102.22萬元，事業(yè)運(yùn)行（2010550項(xiàng)）69.22萬元。
2.社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休支出（20808款）62.25萬元：其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出62.25萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（201類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）14.54萬元，其中行政單位醫(yī)療（2101101）6.91萬元，事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）3.38萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）4.25萬元:完成預(yù)算100%，預(yù)算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4.住房保障支出（221）中住房改革支出（22102）19萬元，完成預(yù)算100%，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)持平。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出583.75萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.3萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。開支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）政府采購支出情況
2018年度，開江縣統(tǒng)計(jì)局政府采購支出總額0，其中：政府采購辦公室設(shè)備支出0萬元。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，共有車輛為0，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)1個。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2018年整體支出開展績效自評，自評得分91分，存在的問題：一是項(xiàng)目機(jī)制建設(shè)進(jìn)一步完善，二是資金使用進(jìn)一步合理。下一步改進(jìn)措施：一是建立健全相關(guān)制度，二是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，節(jié)約開支。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）一般行政管理事物（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
11.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）其他財(cái)政事物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
12.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
15.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：四川省達(dá)州市開江縣統(tǒng)計(jì)局（本級）
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