第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1．維護道路交通秩序，指揮、疏導交通；

2．糾正、處罰交通違法行為；

3．預(yù)防和處理交通事故；

4．開展交通安全宣傳；

5．按照規(guī)定執(zhí)行道路交通保衛(wèi)任務(wù)；

6．先期處置公路上發(fā)生的治案、刑事案（事）件；

7．法律、行政法規(guī)、公安部規(guī)章或者文件規(guī)定的其他職責，以及省級公安機關(guān)依法規(guī)定的其他職責。

（二）2018年重點工作完成情況

開江縣公安局交通警察大隊在縣委縣政府的領(lǐng)導下，在市交警支隊及縣公安局的指導關(guān)懷下，2018年較好的完成了上級交辦的各項任務(wù)，新車管所主體工程建設(shè)已完成,正籌劃建設(shè)智能交通，為開江的交通事業(yè)做出了應(yīng)有的貢獻！

二、機構(gòu)設(shè)置

開江縣公安局交通警察大隊位于新寧鎮(zhèn)朝陽街1號，現(xiàn)有1500余平方米的辦公大樓，院場面積1000余平方米，大隊現(xiàn)有在崗民警32人、職工3人、輔警56人，下設(shè)行政辦公室、事故中隊、巡邏一、二、三中隊、車管所（四隊一室一所）。管轄全縣道路總里程1689.072公里，其中省道72.3公里，縣道168.356公里，鄉(xiāng)道445.785公里，村道1013.403公里，專用道路5.478公里。開江縣公安局交警大隊是一級預(yù)算單位。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計767.06萬元。與2017年相比，收、支總計各增加75.11萬元，增長了10.85%。主要變動原因是：一是根據(jù)交通管理發(fā)展需要，加大了對智慧交通的投入；二是按政策規(guī)定調(diào)增基本工資標準，故收支相應(yīng)增加。

二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計767.06萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入767.06萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計767.06萬元，其中：基本支出647.83萬元，占84.467%；社會保障和就業(yè)支出56.87萬元，占7.41%; 醫(yī)療衛(wèi)生支出28.24萬元，占3.68%;住房保障支出34.12萬元，占4.45%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計767.06萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加75.11萬元，增長10.85%。主要變動原因是：一是根據(jù)交通管理發(fā)展需要，加大了對智慧交通的投入；二是按政策規(guī)定調(diào)增基本工資標準，故收支相應(yīng)增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出767.06萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加75.11萬元，增長10.85%。主要變動原因是：一是根據(jù)交通管理發(fā)展需要，加大了對智慧交通的投入；二是按政策規(guī)定調(diào)增基本工資標準，故收支相應(yīng)增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出767.06萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出647.83萬元，占84.46%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出56.87萬元，占7.41%; 醫(yī)療衛(wèi)生支出28.24萬元，占3.68%;住房保障支出34.12萬元，占4.45%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為767.06，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù): 支出決算為647.83萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.教育: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.科學技術(shù): 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.文化體育與傳媒：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.社會保障和就業(yè): 支出決算為56.87萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育:支出決算為28.24萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7. 住房保障:支出決算為34.12萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出767.06萬元，其中：

人員經(jīng)費454.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費312.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為117.32萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算116.62萬元，占99.4%；公務(wù)接待費支出決算0.7萬元，占0.6%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出116.62萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加64.52萬元，增長123.84%。主要原因是因工作需要，購置勤務(wù)車輛。

其中：公務(wù)用車購置支出59.34萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車4輛，其中：轎車2輛、金額31.58萬元；載貨汽車2輛、金額27.76萬元；主要用于執(zhí)法、巡邏勤務(wù)等。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車23輛，其中：轎車16輛、越野車2輛、載貨汽車4輛、特種車1輛

公務(wù)用車運行維護費支出57.28萬元。主要用于事故處理、執(zhí)法執(zhí)勤、巡邏等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.7萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少0.07萬元，下降9.1%。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年，開江縣公安局交通警察大隊機關(guān)運行經(jīng)費支出751.08萬元，比2018年減少15.98萬元，下降了2.08%。主要變動原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。

（二）政府采購支出情況

2018年，開江縣人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，開江縣公安局交通警察大隊共有車輛23輛，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

（四）預(yù)算績效管理情況

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2018年我大隊保障了職工的工資福利按時足額發(fā)放；確保單位正常運轉(zhuǎn)。開拓創(chuàng)新，奮力拼搏，圓滿完成了全年目標任務(wù)。本部門財務(wù)人員認真編制本單位的預(yù)算、決算報表，嚴格按照《預(yù)算法》的要求執(zhí)行、管好用好每一筆資金，做到精打細算、杜絕跑冒滴漏，嚴格按照《會計法》 進行會計核算。

我大隊經(jīng)費預(yù)算不足，有時不能嚴格按照對應(yīng)的科目進行開支。有些日常公用經(jīng)費支出滯后，原因是一些公務(wù)活動開展進度稍緩慢，支出發(fā)票未及時送達。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

開江縣公安局交警大隊

2018年部門整體支出績效自評報告

一、部門情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

（1）維護道路交通秩序，指揮、疏導交通；

（2）糾正、處罰交通違法行為；

（3）預(yù)防和處理交通事故；

（4）開展交通安全宣傳；

（5）按照規(guī)定執(zhí)行道路交通保衛(wèi)任務(wù)；

（6）先期處置公路上發(fā)生的治案、刑事案（事）件；

（7）法律、行政法規(guī)、公安部規(guī)章或者文件規(guī)定的其他職責，以及省級公安機關(guān)依法規(guī)定的其他職責.

2．機構(gòu)情況，包括當年變動情況及原因。

開江縣公安局交通警察大隊位于新寧鎮(zhèn)朝陽街1號，現(xiàn)有1500余平方米的辦公大樓，院場面積1000余平方米，下設(shè)辦公室、事故中隊、一、二、三中隊、車管所、交警指揮中心。管轄全縣道路總里程1689.072公里，其中省道72.3公里，縣道168.356公里，鄉(xiāng)道445.785公里，村道1013.403公里，專用道路5.478公里。開江縣公安局交警大隊是一級預(yù)算單位。

3．人員情況，包括當年變動情況及原因。

大隊現(xiàn)有在崗民警36人、職工3人、協(xié)警39人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2018年預(yù)算收入為883.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入883.31萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2018年預(yù)算支出為883.31萬元，按經(jīng)濟分類支出其中： 基本支出517.67萬元（人員經(jīng)費439.84萬元、日常公用經(jīng)費77.83萬元）；項目支出365.64萬元。

三、部門財政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況

1.嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》編制年初部門預(yù)算，根據(jù)縣財政 局的統(tǒng)一安排，結(jié)合本部門實際工作的情況，認真編制部門 預(yù)算，經(jīng)領(lǐng)導審核后，及時報送縣財政局。

2.財政撥款支出主是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于執(zhí)勤加班，交通安全檢查日常費用等支出。

（二）執(zhí)行管理情況

1.2018年預(yù)算883.31萬元，全年支出執(zhí)行進度100%, 正常按執(zhí)行管理情況執(zhí)行。

2. 完成的項目均符合相關(guān)制度要求，并且按時按質(zhì)完成。相關(guān)指標正常合理，與預(yù)期目標相吻合。 全年預(yù)算支岀進度100%,達到了應(yīng)執(zhí)行的進度。

3.因人員普調(diào)工資及養(yǎng)老保險政策改變等因素故人員 經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)與決算執(zhí)行數(shù)有相應(yīng)偏差。

4.在保證行政運轉(zhuǎn)下盡量控制壓縮“三公經(jīng)費"開支， 各項開支逐年下降。因公出國出境費用0萬元，公務(wù)接待費 用1.5萬元，公務(wù)車運行維護費用17萬元。

（三）綜合管理情況

1.預(yù)算管理。一是建立行之有效的項目安排決策機制, 保證部門項目申報、審核、安排全過程公開透明；二是根據(jù) 部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，確保單位 經(jīng)費合規(guī)合理使用；三是按照規(guī)定的時限完成部門預(yù)算信息 及“三公經(jīng)費”預(yù)算的公開。

2.資產(chǎn)管理。一是制定相關(guān)管理辦法，規(guī)范固定資產(chǎn)的 采購、使用、處置；二是固定資產(chǎn)保存完整、配置合理、使 用率達到100%；三是固定資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實相符、處 置規(guī)范。

3.政府采購管理。對于各類釆購項目，嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行審批流程，嚴把審批關(guān)。每年初根據(jù)工作開展需要制定出當年的釆購項目計劃。采購計劃經(jīng)支委會通過后報財政局，經(jīng)財政局審核后報政府釆購中心備案。

4.非稅收入管理。無非稅收入。

5.績效管理和監(jiān)督情況。堅持年初制定的全年目標任務(wù) 責任到各股室，到人頭，確保各項工作有序開展。堅持工作 目標任務(wù)與績效工資掛鉤，與年度目標考核評優(yōu)掛鉤，充分 調(diào)動單位職工工作的積極性，保證單位正常的經(jīng)濟活動有序 開展，確保單位發(fā)展戰(zhàn)略目標的全面實施和充分體現(xiàn)。能夠 較好地保證單位會計資料的真實性、合法性、完整性。

（四）整體績效

2018年，在縣委、縣政府的領(lǐng)導下，在市婦聯(lián)的業(yè)務(wù)指導下，根據(jù)年初工作計劃，我大隊按照時間節(jié)點、工作進度，全面完成任務(wù)，成效顯著。

四、評價結(jié)論及建議

（一）整體績效目標完成情況

2018年我大隊保障了職工的工資福利按時足額發(fā)放；確 保單位正常運轉(zhuǎn)。開拓創(chuàng)新，奮力拼搏，圓滿完成了全年目標任務(wù)。本部門財務(wù)人員認真編制本單位的預(yù)算、決算報表，嚴格按照《預(yù)算法》的要求執(zhí)行、管好用好每一筆資金，做到精打細算、杜絕跑冒滴漏，嚴格按照《會計法》 進行會計核算。

（二）整體績效目標未完成情況及原因分析

我大隊經(jīng)費預(yù)算不足，有時不能嚴格按照對應(yīng)的科目進行開支。有些日常公用經(jīng)費支出滯后，原因是一些公務(wù)活動開展進度稍緩慢，支出發(fā)票未及時送達。

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃

嚴格控制，加強預(yù)算管理。繼續(xù)嚴格控制"三公經(jīng)費"支出。

（二）主要經(jīng)驗做法、存在的問題和建議

建議將辦案經(jīng)費（檢測費、車管成本費、停車場租賃費等），以確保工作的順利開展，確保預(yù)決算制度的貫徹執(zhí)行，確保預(yù)決算的執(zhí)行準確無誤。

開江縣公安局交警大隊

                  2019年2月10日

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

四川省達州市開江縣公安局交通警察大隊（2018年決算）.XLS