目 錄
公開時間：2019年9月11日
第一部分 部門概況.............................................................3
一、基本職能及主要工作........................................................3
二、機構(gòu)設(shè)置..................................................................5
第二部分 2018年度部門決算情況說明.............................................5
一、收入支出決算總體情況說明..................................................5
二、收入決算情況說明..........................................................5
三、支出決算情況說明..........................................................5
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明..........................................6
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明......................................5
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明..................................7
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明......................................7
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明............................................8
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明.........................................8
十、 預(yù)算績效情況說明.........................................................8
十一、其他重要事項的情況說明..................................................8
第三部分 名詞解釋.............................................................9
第四部分 附表................................................................11
一、收入支出決算總表.........................................................12
二、收入總表.................................................................12
三、支出總表.................................................................12
四、財政撥款收入支出決算總表.................................................12
五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）...............................12
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表...........................................12
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表.......................................12
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.......................................12
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表.......................................12
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表...............................12
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表...................................12
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表...........................12
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表.............................................12
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實施方案。研究制定、執(zhí)行本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和綜合開發(fā)等工作，負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)村級財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作。具體包括：
1.執(zhí)行
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;
5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6.辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）2018年重點工作完成情況。
一是扎實開展“三回頭”工作。任市鎮(zhèn)開展了建檔立卡貧困人口精準(zhǔn)識別“回頭查”，穩(wěn)定脫貧“回頭看”、“回頭幫”工作，全鄉(xiāng)組織召開了鎮(zhèn)村干部大會多次，院壩會、入戶宣傳。
二是積極推動小額信貸工作。深入開展調(diào)查摸底，嚴(yán)格執(zhí)行扶貧小額貸款投放對象的范圍、額度、利率、貼息、還貸要求，使貧困戶愿意貸、放心貸、能收回。
三是堅持推進產(chǎn)業(yè)扶貧工作。加快了花椒、青脆李、大閘蟹跟小龍蝦等特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時，扎實開展了農(nóng)民實用技術(shù)和農(nóng)民技能培訓(xùn)，提高農(nóng)村富余勞動力的技術(shù)本領(lǐng)，拓寬了農(nóng)民致富渠道，提升農(nóng)業(yè)經(jīng)濟效益。
四是重視城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作，深入開展了“五亂”整治行為，村（社區(qū)）聘請專門的保潔員，實現(xiàn)了環(huán)境常態(tài)化管理，居民居住環(huán)境和生活環(huán)境得到有效治理和改善；通過在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展“四好村”創(chuàng)建工作，積極改善農(nóng)村居住環(huán)境。
二、機構(gòu)設(shè)置
達(dá)州市開江縣任市鎮(zhèn)人民政府本級單位1個，共行政單位1個。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計3271.43萬元。與2017年相比，收、支總計增加547.35萬元，增加20.10%。主要變動原因是項目支出增加。
二、收入決算情況說明
2018年本年收入合計3271.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3271.43萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2018年本年支出合計3271.43萬元，其中：基本支出1039.80萬元，占31.78%；項目支出2231.63萬元，占68.22%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收、支總計3271.43萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計增加547.35萬元，增加20.10%。主要變動原因是項目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出3271.43萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加547.35萬元，增加20.10%。主要變動原因是項目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出3271.43萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出619.73萬元，占18.94%；文化體育與傳媒支出（類）19.98萬元，占0.61%；社會保障和就業(yè)（類）支出146.22萬元，占4.47%；醫(yī)療衛(wèi)生支出28.48萬元，占0.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出500萬元，占15.28%；農(nóng)林水支出（類）支出1551.10萬元，占47.41%；住房保障支出405.92萬元，占12.41%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3271.43萬元，完成預(yù)算99.97%。其中：
1、一般公共服務(wù):支出決算為619.73萬元，完成預(yù)算100%，等于預(yù)算數(shù)。
2、文化體育與傳媒:支出決算為19.98萬元，完成預(yù)算100%，等于預(yù)算數(shù)。
3、社會保障和就業(yè):支出決算為146.22，完成預(yù)算99.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育:支出決算為28.48萬元，完成預(yù)算99.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。
5、城鄉(xiāng)社區(qū):支出決算為500萬元，完成預(yù)算100%，等于預(yù)算數(shù)。
6.農(nóng)林水:支出決算為1551.10萬元，完成預(yù)算100.00%，等于預(yù)算數(shù)。
7.住房保障：支出決算為405.92萬元，完成預(yù)算100.00%，等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1039.80萬元，其中：
人員經(jīng)費689.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費349.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算100%。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
我單位未開展績效目標(biāo)管理。
（二）項目績效目標(biāo)完成情況。
我單位未開展績效目標(biāo)管理。
（三）部門開展績效評價結(jié)果。
我單位未開展績效目標(biāo)管理。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年，任市鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2017年增加0萬元，與2017年決算數(shù)持平。
（二）政府采購支出情況
2018年，任市鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，任市鎮(zhèn)共有車輛0輛。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指政府提供的一般公共服務(wù)的支出。
10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、新聞出版等方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指政府在衛(wèi)生健康與計劃生育方面的支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指政府在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
18.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
19.住房保障（類）…（款）…（項）：指政府用于住房方面的支出。
20.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
21.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
22.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
23.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
24.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附 表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
中國互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心
四川省互聯(lián)網(wǎng)不良與違法信息舉報中心
