目錄

公開時間：2019年9月12日

第一部分部門概況 .............................4

一、基本職能及主要工作............................. 4

二、機構(gòu)設置 .............................4

第二部分 2018年度部門決算情況說明...................5

一、收入支出決算總體情況說明 .......................5

二、收入決算情況說明 .............................5

三、支出決算情況說明 .............................5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ................6

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.................. 6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情說明 ...................8

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明................. 8

八、政府性基金預算支出決算情況說明 .................10

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明................. 10

十一、政府采購安排情況

十二、國有資產(chǎn)占用情況

十三、其他重要事項的情況說明................. 14

第三部分 名詞解釋 .................16

第四部分附件 .................19

附件1 19

附件2 21

第五部分附表 .................22

一、收入支出決算總表................. 22

二、收入總表.................     22

三、支出總表................. 22

四、財政撥款收入支出決算總表 .................22

五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）................. 22

六、一般公共預算財政撥款支出決算表................. 22

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 .................22

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表................. 22

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 .................22

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表................. 22

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 .................22

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 ................22

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表 .................22

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府基本職能及主要工作是落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣;

6、辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）2018年重點工作完成情況。

一是扎實開展“三回頭”工作。甘棠鎮(zhèn)開展了建檔立卡貧困人口精準識別“回頭查”，穩(wěn)定脫貧“回頭看”、“回頭幫”工作，全鎮(zhèn)組織召開了鄉(xiāng)村干部大會多次，院壩會多次，入戶宣傳覆蓋率達到100%。

二是扎實開展易地扶貧搬遷及危房改造工作。截止2018年我鎮(zhèn)異地搬遷資金全額撥付，危房改造款只剩租房尾款80.6萬元。

三是積極推動小額信貸工作。深入開展調(diào)查摸底，嚴格執(zhí)行扶貧小額貸款投放對象的范圍、額度、利率、貼息、還貸要求，使貧困戶愿意貸、放心貸、能收回。

四是堅持推進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興工作，大力發(fā)展集體經(jīng)濟。

五是重視城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作，深入開展了“五亂”整治行為，村（社區(qū)）聘請專門的保潔員，實現(xiàn)了環(huán)境常態(tài)化管理，居民居住環(huán)境和生活環(huán)境得到有效治理和改善；通過在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)開展“四好村”創(chuàng)建工作，積極改善農(nóng)村居住環(huán)境，全鄉(xiāng)評選出環(huán)境衛(wèi)生示范戶、文明家庭戶，在全鎮(zhèn)范圍起到了很好的示范推動作用。。

二、 機構(gòu)設置

1、機構(gòu)情況，包括當年變動情況及原因。

納入2018年部門決算編報的單位共1個，行政單位管理。機構(gòu)數(shù)量無增減變動。

2、人員情況，包括當年變動情況及原因。

截至12月31日年末在職職工人數(shù)41人。上年度末在職職工41人，變動原因為人員調(diào)動。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、  收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計2405.46萬元。與2017年相比，收、支總計各減少579.26萬元，下降19.41%。主要變動原因是糧食直播款未納入支出。

二、  收入決算情況說明

2018年本年收入合計2405.46萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2405.46萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%。

三、  支出決算情況說明

2018年本年支出合計2405.46萬元，其中：基本支出631.5萬元，占26.25%；項目支出1773.96萬元，占73.75%；。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計2405.46萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少579.26萬元，下降19.41%。主要變動原因是糧食直播款未納入支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出2405.46萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款減少579.26萬元，下降19.41%。主要變動原因是糧食直播款未納入支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預算財政撥款支出2405.46萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出503.8萬元，占26.25%；教育支出（類）24.18萬元，占1%；農(nóng)林水（類）支出1200.18萬元，占49.89%；社會保障和就業(yè)（類）支出113.2萬元，占4.7%；醫(yī)療衛(wèi)生支出25.33萬元，占1.05%；住房保障支出538.78萬元，占22.4%。（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預算支出決算數(shù)為2405.46，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）:支出決算為503.8萬元，完成預算100%。

2.教育（類）:支出決算為24.18萬元，完成預算100%。

3.農(nóng)林水支出（類）:支出決算為1200.18萬元，完成預算100%。

4.文化體育與傳媒（類）:支出決算為24.18萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業(yè)（類）:支出決算為113.2萬元，完成預算100%。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）:支出決算為25.33萬元，完成預算100%。

7.住房保障支出（類）：支出決算為538.78萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出2405.46萬元，其中：

人員經(jīng)費452.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等?！　」媒?jīng)費206.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2萬元，完成預算100%。（上述“預算”口徑為調(diào)整預算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算2萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算100%。

其中：公務用車購置支出0萬元。本單位無公務用車。

3.公務接待費支出2萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2017年減少18萬元，下降90%。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，支出減少。

主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待200批次，1000人次（不包括陪同人員），共計支出2萬元，內(nèi)容包括：上級各部門檢查伙食費。其中：

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

其他國內(nèi)公務接待支出2萬元 。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、 預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對其他公共服資金項目開展了預算事前績效評價。

（二）項目績效目標完成情況。

2018年度我鄉(xiāng)其他公共服資金預算88.32萬元，執(zhí)行數(shù)88.32萬元，完成預算的100%。通過項目實施，全鄉(xiāng)黨政機關正常運行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、脫貧攻堅事務建設、信訪維穩(wěn)工作開展、紀檢監(jiān)察事務、鄉(xiāng)風文明建設、環(huán)境綜合整治治理、保障我鄉(xiāng)黨政機關正常運轉(zhuǎn)，維護基本的民生需求。 

（一）部門開展績效評價結(jié)果。

1.績效目標管理情況。
　　按照預算績效管理要求，本部門對2018年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標1個。
　　2.部門整體支出績效自評開展情況。
　　按照預算績效管理要求，本部門對2018年整體支出開展績效自評，自評得分92分，存在的問題：一是科技創(chuàng)新方面還較為薄弱，二是內(nèi)部控制還不夠完善。下一步改進措施：一是加大科技創(chuàng)新力度，二是不斷完善內(nèi)部控制制度。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2018年，甘棠鎮(zhèn)機關運行經(jīng)費支出0萬元，比2017年增加0萬元，與2017年決算數(shù)持平。

（二）政府采購支出情況

2018年，甘棠鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元。 

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，甘棠鎮(zhèn)共有車輛0輛。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

甘棠鎮(zhèn)人民政府2018年部門整體支出績效評價報告

為進一步加強我鎮(zhèn)其他基本公共服務資金的管理，提高財政資金使用效益和效率，根據(jù)《開江縣財政局關于2019年年項目預算績效運行監(jiān)控工的通知》（開財績﹝2019﹞4號）文件精神，我鎮(zhèn)收集評價相關資料，并對相關監(jiān)控指標進行匯總分析，形成項目資金績效運行監(jiān)控報告。現(xiàn)將2018年其他基本公共服務資金項目績效評價情況報告如下：

一、項目基本情況

(一)項目名稱：其他基本公共服務資金

(二)項目期：2018年1-12月

（三）項目主要內(nèi)容、涉及范圍

1.項目基本性質(zhì)、用途、主要內(nèi)容、涉及范圍等

為貫徹落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)職責，按照相關文件工作部署，進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設，完善基層群眾自治制度，增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)治理和服務能力，維護基層社會穩(wěn)定，加大政府工作服務投入，確保全鎮(zhèn)各類勞務費用、政府辦公服務等運作建設所需經(jīng)費。

（四）項目資金

1、項目預算情況分析

2018年度預計安排88.32萬元。

2、項目資金實際到位情況分析

1至12月項目實際投入資金88.32萬元。

3、項目執(zhí)行情況

1至12月實際支出88.32萬元，已完成項目預算的100%。

4、項目資金管理情況分析

嚴格資金管理，切實保障資金的安全、規(guī)范；在資金撥付和發(fā)放方面，嚴格審批程序，確保手續(xù)完備。

二、項目預期的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性以及滿意度指標的實現(xiàn)程度及趨勢等

（一）項目的效益情況

1.績效目標。按時發(fā)放、報銷了本單位各類費用。

2.項目的效益情況。一是社會效益。提供了優(yōu)質(zhì)有效的服務為政府樹立了良好的形象。二是提供巨大的社會效益后為政府的可持續(xù)服務提供了助力。三是服務對象的滿意度不斷提供。四是監(jiān)控指標的科學性。

3、未來趨勢。項目繼續(xù)執(zhí)行

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

在組織機構(gòu)方面，我鎮(zhèn)每筆費用的支出均由經(jīng)辦人簽字后-分管領導簽字-主要領導簽字后再報銷的。

（二）項目管理情況

嚴格按照有關文件精神，進一步完善制度，規(guī)范審批程序，手續(xù)完備，檔案管理規(guī)范。在項目資金發(fā)放工作中，建立了符合財務會計制度的社區(qū)工作經(jīng)費資金管理制度，專項管理、撥付規(guī)范、發(fā)放及時。

四、項目需求的條件和環(huán)境是否發(fā)生實質(zhì)性變化，項目設計或?qū)嵤┓桨甘欠癜l(fā)生了調(diào)整，是否需對績效目標和指標值調(diào)整

我鎮(zhèn)的項目嚴格按照《開江縣財政局關于2019年年項目預算績效運行監(jiān)控工的通知》（開財績﹝2019﹞4號）要求進行，對項目需求的條件和環(huán)境沒有做出實質(zhì)性的變化，也未對績效目標和指標值調(diào)整。切實保障了我鎮(zhèn)其他基本公共服務資金的安全、規(guī)范；在資金撥付和發(fā)放方面，嚴格審批程序，確保手續(xù)完備。?？顚Ｓ茫瑢艄芾?。

五、項目管理和預算績效管理制度是否建立健全和切實可行，是否落實執(zhí)行到位；

2018年，我鎮(zhèn)在上級業(yè)務部門指導下，各項費用有序發(fā)放，切實為政府工作提供了堅實保障，給服務群眾提供了高效服務

六、項目績效管理是否采取了一些創(chuàng)新措施，是否有值得借鑒和推廣管理經(jīng)驗。

（一）是否有值得借鑒和推廣管理經(jīng)驗：無。

                 開江縣甘棠鎮(zhèn)人民政府

                 2019年8月29日

附件2

2018年甘棠鎮(zhèn)非貧困村基礎設施建設項目支出績效評價報告

為了進一步提高我鎮(zhèn)涉農(nóng)整合資金管理工作，加強涉農(nóng)資金的監(jiān)管，提高涉農(nóng)資金的使用效益，根據(jù)《開江縣財政局關于開展2019年財政支出績效評價工作的通知》（開財績〔2019〕2號）文件精神，我鎮(zhèn)及時對全鎮(zhèn)范圍內(nèi)涉農(nóng)整合資金來源、用途、使用情況進行了自查自評，現(xiàn)將自評情況報告如下：

一、基本情況

根據(jù)文件要求，自評內(nèi)容為2018年度我鎮(zhèn)150萬元的涉農(nóng)整合資金即非貧困村每村10萬元，該項資金財政局撥付到鎮(zhèn)后，我鎮(zhèn)財政所及時撥付到了每個非貧困村村委會對公賬戶的。全鎮(zhèn)所有項目實施結(jié)果與年度目標、規(guī)劃計劃一致，均符合規(guī)定，績效評分較好。

二、項目決策及資金使用管理情況

本鎮(zhèn)所有項目均由各村村民大會評議后報鎮(zhèn)相關領導同意后開始建設實施的，每個非貧困村10萬元，各村根據(jù)各村實際情況實施的相關項目，項目主要是便民路、村道維修、山坪塘整治、蓄水池等項目新建或維護。所有項目嚴格按照資金管理制度使用，項目名稱和資金撥付都實行了鎮(zhèn)村兩級公示。

三、項目組織實施情況

所有項目均按一事一儀方案實施，實施完工后由鎮(zhèn)上組織專人完成驗收，驗收合格后各村在資料、手續(xù)齊全情況下支付工程款。項目建成后由各村委會進行日常管理和維修。

四、項目績效情況

（一）評價結(jié)論

在鎮(zhèn)村兩級的領導下我鎮(zhèn)所有項目均按申報的績效目標及時完成了所有項目。

（二）績效分析

1、通用指標情況分析

我鎮(zhèn)所有項目均按相關要求規(guī)劃、實施，驗收符合標準，質(zhì)量合格。資金撥付及時合法，項目管理無違規(guī)記錄。

2、分類共性指標分析

項目主要包括產(chǎn)業(yè)便道、村道和基礎設施三個大類，產(chǎn)業(yè)道路和村道充分考慮了地理區(qū)域和分布問題，實施后首先使區(qū)域內(nèi)道路通行能力提升；其次增加了農(nóng)戶收入，改善了居民生活質(zhì)量；再次帶動了經(jīng)濟發(fā)展。最后群眾滿意度也提高了。

五、存在問題和建議

無

六、相關措施建議

希望上級能多進行培訓。

                               開江縣甘棠鎮(zhèn)人民政府

                                 2019年8月29日

第五部分 附表

詳見附表 

四川省達州市開江縣甘棠鎮(zhèn)人民政府（本級）附表.XLS