目 錄
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作…………………………………………………….4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置………………………………………………………………….4
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明…………………………………………….6
二、收入決算情況說明……………………………………………………….6
三、支出決算情況說明……………………………………………………….7
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明………………………………….7
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明…………………………….8
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明………………………10
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………………..10
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明…………………………………….12
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明…………………………………12
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明……………………………………………….12
第三部分 名詞解釋
第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
開江縣人力資源和社會保障局是貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障工作的縣政府工作部門，內(nèi)設(shè)九股一室，直屬信息中心、勞動監(jiān)察大隊(duì)、勞動人事爭議仲裁院、職工檔案室四個事業(yè)單位，下屬縣就業(yè)局、縣社保局、縣醫(yī)保局、縣居保局四個經(jīng)辦機(jī)構(gòu)。主要負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事管理、人事制度改革、人才資源開發(fā)、培訓(xùn)就業(yè)、社會保險(xiǎn)和勞動關(guān)系管理等工作。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況
1.就業(yè)再就業(yè)工作成效明顯；
2.社會保險(xiǎn)覆蓋面不斷擴(kuò)大；
3.人事人才管理規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)；
4.嚴(yán)格落實(shí)工資福利待遇；
5.勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定。
二、部門概況
開江縣人力資源和社會保障局是貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障工作的縣政府工作部門，內(nèi)設(shè)九股一室，直屬信息中心、勞動監(jiān)察大隊(duì)、勞動人事爭議仲裁院、職工檔案室四個事業(yè)單位?，F(xiàn)有在職61人，其中行政人員36，事業(yè)人員25人。
三、收支決算總體情況說明
2018年本局本年收入合計(jì)880.77萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入880.77萬元，占100%；
2018年我局本年支出合計(jì)880.77萬元，其中：工資福利支出為482.33萬元，占總支出的54.76%，商品和服務(wù)支出為116.08萬元，占總支出的13.19%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出282.35萬元，占總支出32.06%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)880.77萬元，比上年減少3.45萬元，減少0.39%。2018年支出880.77萬元，比上年減少3.45萬元，減少0.39%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出880.77萬元，占本年支出預(yù)算641.28萬元的130.25%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加32.54萬元，增加37.33%，主要原因是人員調(diào)資、增加工作經(jīng)費(fèi)等。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出880.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支17.93萬元，占總支出2.04%社會保障和就業(yè)支出773.49萬元，占總支出87.82%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出36.86萬元，占總支出4.18%，住房保障支出52.49萬元，占總支出5.96%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為773.49萬元，完成預(yù)算100%。
2..醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為36.86萬元，完成預(yù)算100%。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為52.49萬元，完成預(yù)算100%。
4.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款)軍隊(duì)專業(yè)干部安置：支出決算為17.93萬元，完成預(yù)算100%萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出854.72萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)764.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)116.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.35萬元，完成預(yù)算23%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
公務(wù)接待費(fèi)支出0.35萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待共11批次115人次。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.35萬元，占100%。具體情況如下：
2018年公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元，比2017年決算數(shù)0.84萬元，減少0.49萬元，主要原因是：主要原因是：2018年，我局倡導(dǎo)節(jié)約，信訪接待工作較2017年減少。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利費(fèi)、事業(yè)單位招考工作經(jīng)費(fèi)、全縣公務(wù)員招錄考察費(fèi)、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部八一座談會經(jīng)費(fèi)、其他專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)（含專業(yè)技術(shù)評聘、崗位設(shè)置、工傷認(rèn)定等）開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看有效的組織開展了活動，情況良好。本部門還自行組織了5個項(xiàng)目支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看所有項(xiàng)目執(zhí)行情況到位，社會滿意高。
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利費(fèi)”、“事業(yè)單位人事考試工作經(jīng)費(fèi)”、“全縣公務(wù)員招錄考察費(fèi)”、“企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部八一座談會經(jīng)費(fèi)”、“其他專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)（含專業(yè)技術(shù)評聘、崗位設(shè)置、工傷認(rèn)定等）”等5個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門項(xiàng)目績效目標(biāo)個數(shù)在5個以上的，選取5個項(xiàng)目進(jìn)行公開，目標(biāo)個數(shù)在5個以下的，全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項(xiàng)目完成情況綜述和完成情況表）。
（1）全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障全縣事業(yè)單位福利費(fèi)，提高了工作熱情。
（2）事業(yè)單位人事考試工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障人才的引進(jìn)，完善人才工作機(jī)制，優(yōu)化了人才環(huán)境，發(fā)現(xiàn)的主要問題：當(dāng)前福利待遇較低，吸引高端人才的加入時(shí)有短板。下一步改進(jìn)措施：規(guī)范考核制度，提高職工待遇，才能更好的吸引人才的加入。
（3）全縣公務(wù)員招錄考察費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障公務(wù)員的考察經(jīng)費(fèi)吸引一些優(yōu)秀的人才到當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，同時(shí)加強(qiáng)了隊(duì)伍建設(shè)，發(fā)現(xiàn)的主要問題：有些公務(wù)員考察地點(diǎn)較遠(yuǎn)考察時(shí)間和成本增加。下一步改進(jìn)措施：提高考察經(jīng)費(fèi)。
（4）企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部八一座談會經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障軍轉(zhuǎn)干部的生活水平，同時(shí)加強(qiáng)了軍轉(zhuǎn)干部的凝聚力，發(fā)現(xiàn)的主要問題：大多數(shù)軍轉(zhuǎn)干部年紀(jì)較大無法親自來到現(xiàn)場參加會議。下一步改進(jìn)措施：可以組織工作人員上門慰問，表示關(guān)心。
（5）其他專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)（含專業(yè)技術(shù)評聘、崗位設(shè)置、工傷認(rèn)定等），項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，完善了人才評價(jià)考核體系，加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人員技術(shù)職稱評聘。發(fā)現(xiàn)的主要問題：工作量大，經(jīng)費(fèi)無法滿足工作開展。下一步改進(jìn)措施：提高專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表(2018年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | “全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利費(fèi)”、“事業(yè)單位人事考試工作經(jīng)費(fèi)”、“全縣公務(wù)員招錄考察費(fèi)”、“企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部八一座談會經(jīng)費(fèi)”、“其他專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)（含專業(yè)技術(shù)評聘、崗位設(shè)置、工傷認(rèn)定等）” | ||||
預(yù)算單位 | 人社局 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 300000 | 執(zhí)行數(shù): | 300000 | |
其中-財(cái)政撥款: | 300000 | 其中-財(cái)政撥款: | 300000 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
1、做好人事人才招聘考核工作，嚴(yán)格落實(shí)工資福利待遇 2、保障職工福利，提高人民滿意度 | 1.做好人事人才招聘考核工作，嚴(yán)格落實(shí)工資福利待遇 2.保障職工福利，提高人民滿意度 | ||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 100% | 完成指標(biāo)人數(shù)的100% | 完成指標(biāo)人數(shù)的100% | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 100% | 選拔高層次人才，共計(jì)200余名 | 選拔高層次人才，共計(jì)200余名 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 100% | 2018年全面完成 | 2018年全面完成 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 100% | 盡量控制成本 | 控制在計(jì)劃成本之內(nèi) | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 100% | 提高全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 提高全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | |
…… | |||||
效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) | 100% | 提供就業(yè)崗位，減輕就業(yè)壓力 | 提供就業(yè)崗位，減輕就業(yè)壓力 | |
效益指標(biāo) | 生態(tài)效益 指標(biāo) | 100% | 提供人才可持續(xù)發(fā)展 | 提供人才可持續(xù)發(fā)展 | |
…… | |||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 100% | 群眾滿意度高達(dá)100% | 群眾滿意度高達(dá)100% | |
2.部門績效評價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《人社局部門2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指反映社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)助以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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