按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括決算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣政府投資非經(jīng)營(yíng)性房屋建設(shè)項(xiàng)目代建管理辦公室是經(jīng)批準(zhǔn)縣政府直屬事業(yè)單位，負(fù)責(zé)全縣政府投資200萬元以上非經(jīng)營(yíng)性房屋建設(shè)代建管理工作。設(shè)主任1名、副主任2名，內(nèi)設(shè)綜合股、計(jì)劃股、工程股、建設(shè)股。核定財(cái)政全額撥款事業(yè)編制17人，現(xiàn)實(shí)有人數(shù)17人。我辦2018年實(shí)施了開江縣國(guó)家綜合檔案館、開江縣復(fù)興小學(xué)片區(qū)棚戶區(qū)改造、橄欖大道以南拍賣地塊拆遷安置房、開江縣重點(diǎn)項(xiàng)目拆遷安置房涂家院子安置點(diǎn)建設(shè)、2014—2015年公共租賃住房等項(xiàng)目。
二、收支決算總體情況
2018年代建辦一般收入決算總額為3100.02萬元。2018年代建辦支出決算總額為3100.02萬元，其中：工資和福利支出111.90萬元，商品和服務(wù)支出22.07萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.05萬元，其他資本性支出2966萬元。
三、財(cái)政撥款支出決算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障代建辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)以及更好地為代建項(xiàng)目服務(wù)。
基本支出，是用于保障代建辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于除日常支出外的代建項(xiàng)目支出等。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出95.47萬元，主要用于代建辦工資福利支出（含基本工資、績(jī)效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（含遺屬生活補(bǔ)助、獨(dú)子費(fèi)、住房公積金等）。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出14.45萬元
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.70萬元
（四）住房保障支出8.67萬元
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出320.78萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)0萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0 萬元。
2018年未安排購(gòu)置公務(wù)用車。
附件：代建辦2018年部門決算表
開江縣代建辦
2019年8月5日
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