一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府基本職能及主要工作是落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。具體包括：
1.執(zhí)行
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3.保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）2019年重點工作完成情況
2019年開江縣八廟鎮(zhèn)人民政府部門決算已全面完成。
二、機構(gòu)設(shè)置
納入2019年部門決算編報的單位共1個，行政管理機構(gòu)機構(gòu)數(shù)量無增減變動。
三、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出決算總體情況說明
2019年預(yù)算安排收入1488.54萬元，支出1488.54萬元。上年收入、支出預(yù)算安排為1712.07萬元，比上年減少223.53萬元，下降13.06%，下降的原因是調(diào)整預(yù)算數(shù)。
（二）收入決算情況說明
2019年八廟鎮(zhèn)人民政府本年收入合計1488.54萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1488.54萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（三）支出決算情況說明
2019年八廟鎮(zhèn)人民政府本年支出合計1488.54萬元，其中：基本支出277.42萬元，占18.64%（其中人員經(jīng)費：233.83萬元，日常公用經(jīng)費43.59萬元）；項目支出1211.12萬元，占81.36%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年本年收入1488.54萬元，上年收入1712.07萬元，比上年減少223.53萬元，下降13.06%。收入減少的原因調(diào)整預(yù)算數(shù)。2019年本年支出1488.54萬元，上年支出1712.07萬元，比上年減少223.53萬元，下降13.06%，支出的原因為調(diào)整預(yù)算數(shù)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1488.54萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少223.53萬元，下降13.06%。主要變動原因是調(diào)整預(yù)算數(shù)。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1488.54萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出294.54萬元，占19.79%；文化旅游體育與傳媒支出4.48萬元，占0.3%；社會保障和就業(yè)支出510.58萬元，占34.30%；衛(wèi)生健康支出16.21萬元，占1.09%；節(jié)能環(huán)保支出5萬元，占0.34%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出22.99萬元，占1.54%；農(nóng)林水支501.09萬元，占33.66%；住房保障支出130.65萬元，占8.78%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占0.2%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1488.54萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出: 支出決算為294.54萬元，完成預(yù)算100%。
2.文化旅游體育與傳媒支出: 支出決算為4.48萬元，完成預(yù)算100%。
3.社會保障和就業(yè)支出: 支出決算為510.58萬元，完成預(yù)算100%。
4.衛(wèi)生健康支出: 支出決算為16.21萬元，完成預(yù)算100%。
5.節(jié)能環(huán)保支出：支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：支出決算為22.99萬元，完成預(yù)算100%。
7.農(nóng)林水支出:支出決算為501.09萬元，完成預(yù)算100%。
8.住房保障支出:支出決算為130.65萬元，完成預(yù)算100%。
9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出277.42萬元，其中：
人員經(jīng)費233.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費43.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%；主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,完成預(yù)算100%。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算100%。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)支出：指政府提供的一般公共服務(wù)的支出。
10.文化體育與傳媒支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
13.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
14.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
15.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附表
1.入支出決算總表
2.入總表
3.支出總表財政撥款收入支出決算總表
4.財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
7.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
8.一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
9.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
10.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
11.政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
12.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
開江縣八廟鎮(zhèn)人民政府
二〇二〇年九月二十一日
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