目 錄
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
第一部分 部門概況
一 、本職能及主要工作
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府基本職能及主要工作是落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。具體包括：
1.執(zhí)行
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;
5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6.辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。
一是基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。開展多條溝渠整治工作，修復(fù)渠道和清淤水渠26公里，維修山坪塘38口，改造高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田4000畝。投資293萬元修建產(chǎn)業(yè)便道18公里、通村公路11公里，推進環(huán)場鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)道安裝路燈288桿、村道安裝391桿。積極推動南屏線任市段新開供氣口，逐步推動天然氣向農(nóng)村覆蓋。加速完成徐家堡水庫供水網(wǎng)絡(luò)改造，全鎮(zhèn)農(nóng)村自來水覆蓋率將達85%。統(tǒng)籌推進農(nóng)村電網(wǎng)改造升級，切實改善農(nóng)村用電環(huán)境，不斷滿足農(nóng)民生產(chǎn)生活用電需求。
二是重點項目持續(xù)推進。投資1800萬元的任市中學(xué)、任市鎮(zhèn)中、任市小學(xué)、明橋小學(xué)教師周轉(zhuǎn)房全面竣工；大力推進農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改造3068戶，普及率達到87%；獅子廟村鐵路沿線環(huán)境整治及風(fēng)貌打造工程、任市鎮(zhèn)垃圾壓縮站提升工程正在穩(wěn)步推進；投資1300萬元的鎮(zhèn)便民服務(wù)中心在2019年底順利搬遷入駐。
三是城鄉(xiāng)環(huán)境持續(xù)改善。有效整治“馬家梁”非正規(guī)堆放點，全鎮(zhèn)安裝公共分類垃圾收集點57處，分發(fā)戶用垃圾桶1500套，組建農(nóng)村專兼職保潔員隊伍293名；切實推進農(nóng)村“污水革命”，強化“河段長”常態(tài)巡查。全面開展以響水灘、龍王溝等水源保護地為中心的農(nóng)業(yè)面源污染防治工程；有效整治黑臭水體11處，新建污水收集渠道5.6公里；大力開展農(nóng)村“廁所革命”，普及安裝“三格式”化糞池；積極開展綠化全川·開江行動，植綠2000余株。
四是順利實施達標(biāo)補短項目，持續(xù)加強脫貧保障?；ǔT村、高洞村等9個黨群服務(wù)中心及其附屬工程全面竣工；實施“四類人員”危房改造75戶；實施農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程和高效節(jié)水灌溉建設(shè)；同時，全鎮(zhèn)通村公路已全部貫通，電力入戶率、安全飲水覆蓋率、村衛(wèi)生室達標(biāo)率均達到100%。2019年全鎮(zhèn)建檔立卡貧困家庭中高職在讀學(xué)生享受“雨露計劃”246名，無義務(wù)教育階段因貧困而輟學(xué)的適齡學(xué)生。
二、機構(gòu)設(shè)置
納入2019年部門決算編報的單位共1個，事業(yè)單位管理,機構(gòu)數(shù)量無增減變動。
第二部分 2019年度部門決算情況明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計2381.43萬元。與2018年相比，收、支總計各減少890萬元，下降27.21%。主要變動原因是例行節(jié)約開支。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計2381.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2381.43萬元，占100%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計2381.43萬元，其中：基本支出600.45萬元，占25.21%；項目支出1781萬元，占74.79%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計2381.43萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少890萬元，下降27.21%。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出2381.43萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少890萬元，下降27.21%。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出2381.43萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出656.47萬元，占27.56%；社會保障和就業(yè)（類）支出770.54萬元，占32.36%；衛(wèi)生健康支出30.02萬元，占1.26%；節(jié)能環(huán)保支出52萬元，占2.18%；農(nóng)林水支出839.01萬元，占35.23%；住房保障支出31.39萬元，占1.32%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2萬元，占0.09%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2381.43，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出: 支出決算為656.47萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會保障和就業(yè): 支出決算為770.54萬元，完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康支出:支出決算為30.02萬元，完成預(yù)算100%。
4.農(nóng)林水:支出決算為839.01萬元，完成預(yù)算100%。
5.住房保障:支出決算為31.39萬元，完成預(yù)算100%。
6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出600.45萬元，其中：
人員經(jīng)費423.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費177.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年，任市鎮(zhèn)政府機關(guān)運行經(jīng)費支出600.45萬元，執(zhí)行數(shù)600.45萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，全鄉(xiāng)黨政機關(guān)正常運行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、脫貧攻堅事務(wù)建設(shè)、信訪維穩(wěn)工作開展、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、環(huán)境綜合整治治理、保障我鄉(xiāng)黨政機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，維護基本的民生需求。
項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2019 年度) | |||||
項目名稱 | 2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他公共服務(wù)資金 | ||||
預(yù)算單位 | 開江縣任市鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 600.45 | 執(zhí)行數(shù): | 600.45 | |
其中-財政撥款: | 600.45 | 其中-財政撥款: | 600.45 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||
保障我鎮(zhèn)黨政機關(guān)正常運轉(zhuǎn)；維護基本的民生需求。 | 保障我鎮(zhèn)黨政機關(guān)正常運轉(zhuǎn)；維護基本的民生需求。 | ||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項目完成指標(biāo) | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 安全監(jiān)管小組每月下村安全巡查≥10次 | 每月下村巡察10次 | 安全監(jiān)管小組繼續(xù)每月下村安全巡查 | |
項目完成指標(biāo) | 黨建 | 每月開展黨員活動1次 | 按月已開展12次黨員活動日 | 每月開展黨員活動1次 | |
項目完成指標(biāo) | 婦聯(lián)組織 | 開展“三八節(jié)”和“六一”關(guān)愛留守兒童等活動 | 已開展“六一”關(guān)愛留守兒童活動 | 繼續(xù)關(guān)愛留守兒童 | |
項目完成指標(biāo) | 共青團 | 每年對本轄區(qū)內(nèi)學(xué)生進行愛國主義教育宣傳活動 | 已對轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)生進行愛國教育 | 對轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)生進行愛國教育 | |
項目完成指標(biāo) | 關(guān)工委 | 關(guān)工委 | 每年對本轄區(qū)內(nèi)學(xué)生進行愛國主義教育宣傳活動 | 已完成 | |
項目完成指標(biāo) | 信訪維穩(wěn)調(diào)節(jié) | 重要敏感期、重大節(jié)假日、重大活動期間實行24小時值班制度 | 中秋節(jié)已實行24小時值班制度保障國慶期間無非法上訪 | 無非法上訪 | |
效益指標(biāo) | 節(jié)約政府運行成本 | 加強預(yù)算執(zhí)行，節(jié)約政府運行成本。 | 加強預(yù)算執(zhí)行，節(jié)約政府運行成本。 | 未超預(yù)算 | |
效益指標(biāo) | 嚴(yán)控三公支出 | 三公經(jīng)費逐年遞減 | 0 | 無三公經(jīng)費 | |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 保障人民群眾滿意度≥95%。 | 人民群眾滿意 | 人民群眾滿意 | |
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
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