按照預算管理有關規(guī)定,我單位部門預算編報內容包括了單位的全部預算收支情況。
一、單位概況
開江縣綜合行政執(zhí)法局是2019年機構改
局機關設辦公室、政策法規(guī)股、執(zhí)法監(jiān)督股、政工人事股四個內設機構,設行政編制8名,目前在編5人;下設綜合執(zhí)法大隊,分設交通環(huán)保中隊、市政中隊、市容中隊、建設(普安)中隊、建設(新寧)等5個中隊,設參公管理編制46名,目前在編44人。
二、收支預算總體情況
2020年財政撥款一般收入預算總額為515.699萬元。一般收入預算總額較2019年458.7984萬元增加56.9006萬元,主要原因是2020年我縣的預算口徑進行了調整以及我局在2019年的基礎上增加了部分職能職責和人員。
2020年財政支出預算總額為515.699萬元,其中:工資和福利支出437.063萬元,商品和服務支出,78.60萬元,對家庭和個人的補助支出0.036萬元。支出預算總額較2019年增加56.9006萬元,主要原因是2020年我縣的預算口徑進行了調整以及我局在2019年的基礎上增加了部分職能職責和人員。
三、財政撥款支出預算情況
財政撥款支出主要用于保障我局工作的正常運轉、城市管理執(zhí)法和建設行政執(zhí)法工作的順利進行?；局С?是用于保障機關正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。按支出功能分類中的一般公共服務支出515.699萬元,主要用于本單位人員工資福利支出(含基本工資、績效津補貼、社會保障費等)、商品和服務支出(含辦公費、印刷費、差旅費、公務接待、公務用車運行維護費等)。
四、運行經(jīng)費情況
運行經(jīng)費78.6萬元,主要用于2020年機關辦公費、印刷費、差旅費、勞務費、公務用車運行維護費等工作經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
(一)因公出國(境)經(jīng)費2020年因公出國(境)費0萬元。
(二)公務接待費
2020年公務接待費0.4萬元,較2019年預算數(shù)減少0.2萬元,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務接待支出。
(三)公務用車購置及運行維護費
2020年公務用車購置及運行維護費21萬元,其中:公務用車購置0萬元、公務用車運行維護費預算數(shù)21萬元, 主要用于城市管理執(zhí)法車輛的日常運行維護費用。
六、政府采購安排情況
年初預算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計0平方米,價值0萬元,車輛共計28輛(電動四輪執(zhí)法車8輛、電動摩托執(zhí)法車15輛、燃油執(zhí)法摩托車5輛)輛,價值66.53萬元。
八、績效目標情況說明
我單位暫時編制重點項目預算有0個項目,共計資金0萬元。
九、名詞注解
1.地方一般公共預算收入。即地方公共財政收入,是指實施分稅制財政體制改革后,各級財政部門依法組織納入本地區(qū)(或本級)預算管理的各項收入,包括稅收收入和非稅收入。其中:稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等;非稅收入主要包括納入預算管理的專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。
2.地方一般公共預算支出。即地方公共財政支出,是指通過地方一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的相關支出。
3.三公經(jīng)費。指因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
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