按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣社保局是政府組成部門，股室設(shè)置為九股一室（綜合股、征收股、退管股、稽核股、工傷生育股、財務(wù)股、機(jī)保股、失地農(nóng)民社會保險股、信息股、辦公室）。根據(jù)達(dá)州市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)市人力資源和社會保障局關(guān)于社會保險“五險合一”征繳稽核實施意見的通知（達(dá)市府辦【2015】46號）文件精神，我縣“五險合一”工作全面啟動后，將縣就業(yè)局、縣醫(yī)保局、縣城鄉(xiāng)居保局承擔(dān)的醫(yī)療、失業(yè)和城鄉(xiāng)居民保險參保登記、基金征繳和稽核工作職能劃入縣社保局，縣社保局承擔(dān)的工作職能職責(zé)發(fā)生了較大變化，業(yè)務(wù)工作量大增。
二、收支預(yù)算總體情況
2020年財政一般收入預(yù)算總額為371萬元。一般收入預(yù)算總額較2019年增加減少13萬元，主要原因是項目支出暫未納入預(yù)算。
2020年財政支出預(yù)算總額為371萬元，其中：工資和福利支出339萬元，商品和服務(wù)支出32萬元。支出預(yù)算總額較較2019年增加減少13萬元，主要原因是項目支出暫未納入預(yù)算?！ ?/p>
三、財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出主要用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、全局各項保險費征收等工作的開展。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費?！ ?/p>
項目支出，是用于保障工作機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出 371萬元，主要用于部機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績效津補(bǔ)貼、社會保障費等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待等）?！ ?/p>
（二）項目支出0萬元，用于2020年機(jī)關(guān)辦公費、印刷費、差旅費、網(wǎng)絡(luò)租金、設(shè)備維護(hù)支出等經(jīng)費。
四、運(yùn)行經(jīng)費情況
運(yùn)行經(jīng)費32萬元，主要用于用于2020年機(jī)關(guān)辦公費、印刷費、差旅費等經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2019年因公出國（境）費0萬元。
（二）公務(wù)接待費
2020年公務(wù)接待費5000元,較2019年預(yù)算數(shù)減少5000元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出?！ ?/p>
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0萬元，其中：公務(wù)用車購置0萬元、運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算數(shù) 0萬元, 主要原因是公車改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出。
六、政府采購安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計1850平方米，價值180萬元，車輛共計0輛，價值0萬元。（數(shù)據(jù)按照上年度部門決算數(shù)填列，若沒有則填0）
八、績效目標(biāo)情況說明
當(dāng)年預(yù)算未安排績效目標(biāo)。
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財政收入，是指實施分稅制財政體制改革后，各級財政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級）預(yù)算管理的各項收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財政支出，是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費。指因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費。
附件：1.社保局2020年預(yù)算編制
2.社保局2020年部門預(yù)算整體績效申報表
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