開江縣社會保險事業(yè)管理局
2019年度部門決算分析報告
一、單位情況
（一）基本情況。
1．主要職能。負責企業(yè)及機關(guān)事業(yè)職工養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)保險參保登記、變更、注銷，繳費基數(shù)申報，征集計劃的制定；負責養(yǎng)老保險個人賬戶的管理和維護；負責相應(yīng)保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作；負責相應(yīng)保險業(yè)務(wù)咨詢、查詢工作；負責參保單位登記證年審工作；負責社會保險基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、整理工作；負責縣本級企業(yè)離退休（職）人員養(yǎng)老待遇資料受理、審核工作；負責縣本級企業(yè)職工養(yǎng)老保險在職人員和離退休（職）人員死亡后個人賬戶退費和喪葬補助金、一次性撫恤金的資料受理、審核工作；負責全縣企業(yè)職工養(yǎng)老待遇調(diào)整等社會保險相關(guān)工作。
2．機構(gòu)情況。股室設(shè)置為九股一室（綜合股、征收股、退管股、稽核股、工傷生育股、財務(wù)股、機保股、失地農(nóng)民社會保險股、信息股、辦公室）。
3．人員情況。根據(jù)開江編委【2016】19號文件規(guī)定，核定開江縣社會保險事業(yè)管理局（以下簡稱縣社保局）編制42名，設(shè)局長1名，副局長3名。2019年在職職工37名（財政全額供給30人；財政補助7人），退休職工20人。
（二）當年取得的主要事業(yè)成效。
1、基本養(yǎng)老保險：參加城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險人數(shù)33971人?；攫B(yǎng)老保險基金征收24000萬元，完成全年預(yù)算數(shù)23927萬元的100%。
我縣289個機關(guān)事業(yè)單位，共有參保人員9723 人，征收基金14880萬元，完成全年預(yù)算數(shù)14874萬元的100%。
2、工傷保險：工傷保險參保人數(shù)14605人，工傷基金征繳收入1510萬元，完成全年預(yù)算數(shù)1506萬元的100%。
3、社會化管理：城鎮(zhèn)企業(yè)退休人員達30561人（
（三）主要工作及做法
1、多措并舉，切實落實降費減率
我局堅持講政治、講大局，多措并舉，全力貫徹落實國務(wù)院降低社會保險費率的通知精神。一是在5月1日前將社保系統(tǒng)中的單位繳費費率由19%調(diào)整至16%，從5月1日開始按新的費率征收；二是充分利用政府網(wǎng)站、微信公眾號、QQ、短信、電話等方式進行廣泛深入的宣傳；三是與縣稅務(wù)局聯(lián)合舉辦了“社會保險費”降率政策培訓(xùn)會。實行降低費率后養(yǎng)老保險總繳費額同之前相比下降了11%以上。
2、創(chuàng)新方式，推動改革落實落地
一是退休“中人”待遇計算各項準備工作準備就緒。我縣有企業(yè)工作經(jīng)歷的退休“中人”視同繳費年限重新認定工作已全面完成；有企業(yè)工作經(jīng)歷的“中人”，在企業(yè)工作期間養(yǎng)老保險未繳費的，已辦理補繳養(yǎng)老保險37人，繳納金額12.6萬元；職業(yè)年金采用離職/退休一個記實一個，
3、多級聯(lián)動，“同舟計劃”成效顯著
我縣在縣政府辦正確領(lǐng)導(dǎo)下、縣人社局牽頭、縣住建局、縣交運局、縣水務(wù)局、縣財政局、縣法制辦及建筑工程項目各行業(yè)主管部門配合下，在較短時間內(nèi)實現(xiàn)全縣所有建筑工程項目工傷保險的全覆蓋。今年按項目參加工傷保險265戶，參保人數(shù)1855人，繳費金額325萬元，基本實現(xiàn)全年收支平衡。
4、加強監(jiān)管，織密風險防控網(wǎng)絡(luò)
我局于2019年5月，組織專門人員，對社會保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)開展了交叉檢查，本次檢查涉及2016年至2018年社會保險經(jīng)辦四項業(yè)務(wù)量3114件，抽查1155件，抽查比例達37%，抽查中發(fā)現(xiàn)的問題已全部整改到位。省、市下發(fā)的金保系統(tǒng)預(yù)警信息，已全部及時核實整改，整改糾正涉及34人，退回冒領(lǐng)養(yǎng)老金20萬元。待遇發(fā)放全面取消了手工報盤。
5、加大宣傳，提高經(jīng)辦服務(wù)效率
利用各種宣傳方式和手段進行大面積、廣覆蓋的宣傳，加強了對靈活就業(yè)人員群體的宣傳與解答，幫助群眾根據(jù)自己的經(jīng)濟情況參加養(yǎng)老保險。進一步健全了“最多跑一次”和綜合柜員制深推工作制度，通過優(yōu)化經(jīng)辦流程、簡化辦事程序、落實專人負責，進一步方便群眾辦理社保業(yè)務(wù)。
6、強化責任，做細做實信訪工作
社保市長熱線、書記信箱、信訪等近幾年較為突出，我局高度重視群眾來訪來件，做到有訪必答，有件必回，回必及時，切實維護了群眾的合法權(quán)益。
7、全力投入，扎實開展教育活動
我局成立了“不忘初心、牢記使命”主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組，印發(fā)了實施方案，按照學習教育、調(diào)查研究、檢視問題、整改落實“四個貫穿始終”的原則，扎實開展了黨課學習、基層調(diào)研、集中聽取聯(lián)系服務(wù)對象意見、交流調(diào)研成果、對照黨章找差距等各項工作，活動取得了明顯成效，得到了縣委指導(dǎo)組的肯定。
8、 精準發(fā)力，做好脫貧攻堅工作
我局始終把脫貧攻堅作為一項重要政治任務(wù)，在長嶺鎮(zhèn)黨委政府對扶貧工作統(tǒng)籌安排下，配合牽頭單位縣商務(wù)局、協(xié)同達州銀行開江支行，按照縣委、縣政府脫貧攻堅安排部署，以加強基層黨建為核心，以改善基礎(chǔ)設(shè)施為先導(dǎo)，以強化精準扶貧為著力點, 不斷凝結(jié)幫扶力量。在貧困村脫貧退出以后，幫扶工作做到了干勁不松、力度不減，扎實開展常態(tài)化幫扶走訪工作，進一步鞏固了脫貧成效，提高了人民群眾的滿意度。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況。
2019年度收入預(yù)算383.71萬元，比2018年度收入預(yù)算371.18萬元增加了12.53萬元，增幅3.38%。增加的主要原因是在職人員的增加及調(diào)資。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
1．收入支出與預(yù)算對比分析。
（1）2019年年初預(yù)算383.71萬元，2019年財政實際撥款收入5400.31萬元（其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入400.31萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入5000萬元），增加5016.60萬元。
（2）增加的主要原因一是2019年職工的工資調(diào)資；二是因為調(diào)高工資標準導(dǎo)致社會保障繳費基數(shù)增高而繳費額度有所增加，三是其中的政府性基金財政撥款5000萬元為財政對失地農(nóng)民養(yǎng)老保險的補助資金。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。
（1）2019年收入合計5400.31萬元。其中社會保險經(jīng)辦機構(gòu)收入316.06萬元，其他人力資源和社會保障管理事務(wù)收入4萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險收入34.11萬元，公益性崗位補貼收入0.33萬元，行政單位醫(yī)療收入12.27萬元，事業(yè)單位醫(yī)療收入1.02萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助8.94萬元，住房公積金23.58萬元。被征地農(nóng)民補助收入5000萬元。
（2）2019年支出工資福利支出355.67萬元，占總支出的6.59%；商品和服務(wù)支出44.54萬元，占總支出的0.82%；資本性支出5000萬元，占總支出的92.59%。
3．支出按經(jīng)濟分類科目分析。
（1）“三公”經(jīng)費支出情況：
公務(wù)接待費：本年度支出5500元比上年度10000元少支出4500元，增幅-45%。
（2）培訓(xùn)費支出情況：本年度支出1000元與上年度1000元持平，降幅0%。
4.財政撥款收入、支出分析。
2019年度財政撥款收入總計5400.31萬元，支出與收入持平。與2018年相比，財政撥款收入總計增加5007.37萬元，增加1274.35%。財政撥款支出總計增4986.15萬元，增加1203.93%。收支增加的主要原因一是在職人員增減及調(diào)資，二是財政通過政府性基金預(yù)算財政撥款對我縣失地農(nóng)民的養(yǎng)老保險劃撥了5000萬元補助款。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
本年度末財政補助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元與2018年度一致。
三、資產(chǎn)負債情況分析
2019年流動資產(chǎn)9.6萬元，2018年流動資產(chǎn)2.5萬元,本年度比上年度增加7.1萬元; 無固定資產(chǎn)變動。
2019年單位其他應(yīng)付款2.2萬元，2018年單位其他應(yīng)付款2.5萬元， 2019年比2018年減少負債0.3萬元。
（一）資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)情況。
負債主要是部分應(yīng)付因來不及考核而未付的部分職工績效。
（二）資產(chǎn)負債對比分析。
開江縣社保局2019年資產(chǎn)負債率為1.09%比上年0.82%上升了0.27%。
四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況
（一）本單位財務(wù)管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。
在2019年財務(wù)管理工作中，我單位嚴格執(zhí)行財政部《部門決算管理制度》的各項要求，充分認識財政決算工作是我單位的一項重要基礎(chǔ)工作，政策性強、涉及面廣、技術(shù)和業(yè)業(yè)要求高，為做好2019年決算工作，組織相關(guān)人員參加培訓(xùn)，加強業(yè)務(wù)學習，較好的完成了本年度決算編制及審核工作。
（二）本單位決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。
為規(guī)范單位財務(wù)會計核算，根據(jù)《
（三）對單位決算管理及報表設(shè)計的意見建議。
無
（四）對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。
無
社保局2019年度部門決算報表填報說明.docx
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