?一部分 部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
看守所承擔(dān)的工作職責(zé)：依據(jù)國(guó)家法律對(duì)被羈押的犯罪嫌疑人實(shí)行武裝警戒看守，保障安全;對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行教育;管理犯罪嫌疑人的生活和衛(wèi)生;保障偵查、起訴和審判工作的順利進(jìn)行。
（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。
2019年開(kāi)江縣看守所順利完成監(jiān)所安全，保障偵查、起訴和審判工作的順利進(jìn)行，維護(hù)了開(kāi)江縣社會(huì)的穩(wěn)定。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
開(kāi)江縣看守所是一級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) | 年初預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 3344918.00 | 3394918.00 |
一、基本支出 | 1600918.00 | 1600918.00 |
人員經(jīng)費(fèi) | 1252918.00 | 1252918.00 |
日常公用經(jīng)費(fèi) | 348000.00 | 348000.00 |
二、項(xiàng)目支出 | 1744000.00 | 1794000.00 |
其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 0 | 0 |
三、上繳上級(jí)支出 | 0 | 0 |
四、經(jīng)營(yíng)支出 | 0 | 0 |
五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 | 0 |
2019年預(yù)算334.4918萬(wàn)元，決算339.4918萬(wàn)元，預(yù)決算差額5萬(wàn)元，主要是由于2019年在押人員達(dá)標(biāo)情況下，物價(jià)漲價(jià).
三公經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況圖：
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出160.0918萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)125.2918萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)34.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.7萬(wàn)元，完成預(yù)算96.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公安局厲行節(jié)約，縮減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.7萬(wàn)元具體情況如下：
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出
0萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.7萬(wàn)元。主要用于公安工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
1. 公務(wù)接待費(fèi)支出
無(wú)
四、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
五、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.8萬(wàn)元，主要原因是物價(jià)上漲導(dǎo)致。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（二）政府采購(gòu)支出情況
無(wú)
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛（囚車）。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決附03表，按部門(mén)決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看本單位2019年購(gòu)置協(xié)警服裝，共計(jì)9人。刑事拘留115人，移送起訴96人，檢察院公訴65人，法院判決46人，吸毒人員刑拘51人。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
無(wú)。
2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《開(kāi)江縣公安局2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
……
……
……
（解釋本部門(mén)決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
32.……。
（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門(mén)實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門(mén)職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分 附件
附件1
開(kāi)江縣看守所
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、部門(mén)（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
開(kāi)江縣看守所為一級(jí)預(yù)算單位，屬于獨(dú)立部門(mén)。
（二）機(jī)構(gòu)職能
看守所承擔(dān)公安機(jī)關(guān)的工作職責(zé)：依據(jù)國(guó)家法律對(duì)被羈押的犯罪嫌疑人實(shí)行武裝警戒看守，保障安全;對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行教育;管理犯罪嫌疑人的生活和衛(wèi)生;保障偵查、起訴和審判工作的順利進(jìn)行。
（三）人員概況
開(kāi)江縣看守所行政編制11人，工勤人員1人，事業(yè)編制4人。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況
121001001看守所 | 2040201行政運(yùn)行 | 1,380,124.00 |
2040202一般行政管理事務(wù) | 100,000.00 | |
2040250事業(yè)運(yùn)行 | 344,669.00 | |
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 202,411.50 | |
2101101行政單位醫(yī)療 | 57,855.00 | |
2101102事業(yè)單位醫(yī)療 | 14,984.00 | |
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 39,530.00 | |
2210201住房公積金 | 134,874.98 | |
2040201行政運(yùn)行 | 1,380,124.00 | |
2040202一般行政管理事務(wù) | 100,000.00 | |
匯總 | 2274448.48 |
（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
合計(jì) | 2274448.48 | 2274448.48 | ||
2040201 | 行政運(yùn)行 | 1,380,124.00 | 1,380,124.00 | |
2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 100,000.00 | 100,000.00 | |
2040250 | 事業(yè)運(yùn)行 | 344,669.00 | 344,669.00 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 202,411.50 | 202,411.50 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 57,855.00 | 57,855.00 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14,984.00 | 14,984.00 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 39,530.00 | 39,530.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 134,874.98 | 134,874.98 | 0 |
三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況（包括預(yù)算編制質(zhì)量、績(jī)效目標(biāo)填報(bào)、行政成本編制情況等）
開(kāi)江縣看守所2019年按時(shí)按質(zhì)編制預(yù)算。并按照規(guī)定時(shí)間填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)。
（二）執(zhí)行管理情況（包括預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況、績(jī)效監(jiān)控情況、預(yù)決算偏差程度、“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況等）
2019年財(cái)政局按季度下?lián)芙?jīng)費(fèi)，本單位按月份支付相關(guān)款項(xiàng)。并按照財(cái)政局規(guī)定于年初和年中分別報(bào)送績(jī)效目標(biāo)以及實(shí)施情況。
預(yù)決算偏差情況表：
項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) | 年初預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 3344918.00 | 3394918.00 |
一、基本支出 | 1600918.00 | 1600918.00 |
人員經(jīng)費(fèi) | 1252918.00 | 1252918.00 |
日常公用經(jīng)費(fèi) | 348000.00 | 348000.00 |
二、項(xiàng)目支出 | 1744000.00 | 1794000.00 |
其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 0 | 0 |
三、上繳上級(jí)支出 | 0 | 0 |
四、經(jīng)營(yíng)支出 | 0 | 0 |
五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 | 0 |
2019年預(yù)算334.4918萬(wàn)元，決算339.4918萬(wàn)元，預(yù)決算差額5萬(wàn)元，主要是由于2019年在押人員達(dá)標(biāo)情況下，物價(jià)漲價(jià).
三公經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況圖：
由圖可以看出，2019年三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)低于預(yù)算數(shù)，主要是由于本單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)管理制度，控制支出。
（三）綜合管理情況（包括預(yù)算管理、債務(wù)管理、資產(chǎn)管理、非稅收入管理、績(jī)效評(píng)價(jià)及依法接受財(cái)政監(jiān)督情況等）
本單位嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施預(yù)算管理、債務(wù)管理、資產(chǎn)管理、非稅收入管理、績(jī)效評(píng)價(jià)，并及依法接受財(cái)政監(jiān)督。
（四）整體績(jī)效（包括職責(zé)履行和履職效益情況等）
開(kāi)江縣看守所在2019年中，承擔(dān)了開(kāi)江縣一系列公安活動(dòng)，維護(hù)了開(kāi)江縣社會(huì)治安秩序。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）整體績(jī)效目標(biāo)完成情況
本單位2019年購(gòu)置監(jiān)室內(nèi)空調(diào)，共計(jì)20臺(tái)。刑事拘留115人，關(guān)押在押人員同期上升35%移送起訴96人，檢察院公訴65人，法院判決46人。治安拘留吸毒人員241人，刑拘51人。
整體績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析
無(wú)。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
（一）后續(xù)工作計(jì)劃
無(wú)。
（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議
無(wú)。
項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
無(wú)。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
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