按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門(mén)預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開(kāi)江縣水務(wù)局是政府組成部門(mén)，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)水行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)，起草有關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用，擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，組織編制全縣重要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃，按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資建議，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)相關(guān)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出縣級(jí)水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施等方面的工作?？h水務(wù)局內(nèi)設(shè)辦公室、建管股(河湖管理股)、水資源管理股、規(guī)劃計(jì)劃股、財(cái)務(wù)股5個(gè)股室，下設(shè)縣人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、縣水政監(jiān)察大隊(duì)2個(gè)參公單位及縣水土保持局。全局共有編制數(shù)64名，現(xiàn)有在職職工40人，其中行政編制（含機(jī)關(guān)工勤）14人、參照管理人員11人、事業(yè)人員15人。現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6人，其中黨組書(shū)記、局長(zhǎng)1人，黨組成員、副局長(zhǎng)3人，黨組成員、機(jī)關(guān)書(shū)記1人，總工程師1人。
二、收支預(yù)算總體情況
2021年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為484.5768萬(wàn)元。一般收入預(yù)算總額較2020年減少129.4431萬(wàn)元，主要原因是工資人員經(jīng)費(fèi)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利員調(diào)出。
2021年財(cái)政支出預(yù)算總額為484.5768萬(wàn)元，其中：工資和福利支出408.7599萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出45.60萬(wàn)元，自收自支人員工資經(jīng)費(fèi)30.2169萬(wàn)元。支出預(yù)算總額較2020年減少129.4431萬(wàn)元，主要原因是是工資人員經(jīng)費(fèi)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利員調(diào)出。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、全縣有關(guān)水行政管理工作、保障水資源、組織編制全縣重要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃，按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施等工作的開(kāi)展。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于向上爭(zhēng)取資金差旅費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)等方面。
按支出功能分類主要用于以下方面:
一般公共服務(wù)支出408.7599萬(wàn)元 萬(wàn)元，主要用于部機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績(jī)效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.60萬(wàn)元，主要用于用于2021年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年公務(wù)接待費(fèi) 萬(wàn)元,較2020年預(yù)算數(shù)減少0.7萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)萬(wàn)元, 主要原因是公車(chē)改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、政府采購(gòu)安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購(gòu)。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)2483.20平方米，價(jià)值187.3811萬(wàn)元，0車(chē)輛共計(jì)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。
八、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年我局負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用，擬定水利戰(zhàn)略規(guī)劃政策，組織編制全縣重要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃重大水利規(guī)劃；負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障；負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作；負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作；負(fù)責(zé)水資源監(jiān)測(cè)工作；指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用；負(fù)責(zé)防治水土流失；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處民，協(xié)調(diào)，仲裁水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法執(zhí)法；貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)河湖保護(hù)、治理、管理工作的方針政策和法律法規(guī)。
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