按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣交通運(yùn)輸局是縣主管交通運(yùn)輸工作的縣政府工作部門，內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃股、安運(yùn)股、行政審批股、建管股、財(cái)審股等職能股室。該預(yù)算包括代管單位開江縣交通戰(zhàn)備辦公室、開江縣地方海事處。
二、收支預(yù)算總體情況
2021年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為422.82萬(wàn)元。一般收入預(yù)算總額較2020年增加收入51.71萬(wàn)元，主要原因是人員增加及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
2021年財(cái)政支出預(yù)算總額為422.82萬(wàn)元，其中：工資和福利支出374.50萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出45.42萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入2.90萬(wàn)元。項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元。支出預(yù)算總額較較2020年增加收入51.71萬(wàn)元，主要原因是人員增加及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障機(jī)關(guān)人員工資及保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、公路和運(yùn)輸安全、一般行政管理事務(wù)等工作的開展。
基本支出是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，未安排預(yù)算支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出422.82萬(wàn)元，主要用于單位工資福利支出（含基本工資、績(jī)效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
（二）項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.42萬(wàn)元，主要用于2021年單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、黨建、培訓(xùn)等日常經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元,與2020年預(yù)算數(shù)減少0.1萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元,
六、政府采購(gòu)安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購(gòu)。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)0.00平方米，價(jià)值0萬(wàn)元，車輛共計(jì)1輛，價(jià)值43.18萬(wàn)元。
八、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
當(dāng)年預(yù)算未安排績(jī)效目標(biāo)。
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入，是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級(jí)財(cái)政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級(jí)）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出，是指通過(guò)地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
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