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公開(kāi)時(shí)間：2020年9月20日

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

鎮(zhèn)政府基本職能及主要工作是落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。具體包括：

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

6.辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

一是農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)完成情況。1.新發(fā)展“果林+”柑橘產(chǎn)業(yè)500畝、水產(chǎn)養(yǎng)殖400畝；2.新建立東方新希望集團(tuán)100萬(wàn)頭生豬養(yǎng)殖基地、騎兵豪豬養(yǎng)殖場(chǎng)1家。

二是加強(qiáng)就業(yè)和再就業(yè)工作，積極為下崗人員和返鄉(xiāng)農(nóng)民工排憂解難。開(kāi)展就業(yè)培訓(xùn)2次，新型農(nóng)民培訓(xùn)300人次，為靈活就業(yè)的下崗失業(yè)人員辦理社保補(bǔ)貼4人，補(bǔ)貼資金達(dá)1萬(wàn)余元；城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)12277人，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)5200人。
   三是認(rèn)真開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)。開(kāi)展了安全生產(chǎn)進(jìn)學(xué)校、進(jìn)醫(yī)院、進(jìn)企業(yè)等活動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)安全知識(shí)宣傳工作。同時(shí)利用好場(chǎng)鎮(zhèn)趕集日，開(kāi)展了安全生產(chǎn)宣傳咨詢?nèi)栈顒?dòng)，切實(shí)增強(qiáng)了群眾的安全意識(shí)。堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)帶頭巡查，全年黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行各類安全巡查共計(jì)640人次，排查安全隱患100余件，確保了群眾生命和財(cái)產(chǎn)的安全。

四是持續(xù)推進(jìn)“平安天師”建設(shè)。在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)持續(xù)開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查和十大專項(xiàng)整治行動(dòng)，對(duì)農(nóng)村道路交通安全勸導(dǎo)行為580余起，開(kāi)豐煤礦巡查45次，對(duì)非煤礦山隱患排查45次，煙花爆竹銷(xiāo)售點(diǎn)檢查46次,消防安全檢查90次；對(duì)隱患問(wèn)題及時(shí)整改，有效遏制事故的發(fā)生。提高村（居）民安全意識(shí)和安全保障水平，最大限度地預(yù)防和降低傷害事故，最大限度消除事故不良社會(huì)影響，促進(jìn)了全鎮(zhèn)安全、健康、和諧發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開(kāi)江縣天師鎮(zhèn)人民政府是一級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)2577.87萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加1150.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.62%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)2577.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2577.87萬(wàn)元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)2577.87萬(wàn)元，其中：基本支出596萬(wàn)元，占23.12%；項(xiàng)目支出1981.86萬(wàn)元，占76.88%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)2577.87萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1150.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.62%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2577.87萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1150.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.62%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2577.87萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出330.98萬(wàn)元，占12.84%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出281.54萬(wàn)元，占10.92%；衛(wèi)生健康支出17.94萬(wàn)元，占0.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出506萬(wàn)元，占19.63%；農(nóng)林水支出1391.04萬(wàn)元，占53.96%；住房保障支出42.37萬(wàn)元，占1.64%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬(wàn)元，占0.31%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2577.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出: 支出決算為330.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出: 支出決算為281.54萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.衛(wèi)生健康支出: 支出決算為17.94萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:支出決算為506萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.農(nóng)林水支出:支出決算為1391.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.住房保障支出:支出決算為42.37萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:支出決算為8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出596萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)416.04萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)179.96萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8萬(wàn)元，完成預(yù)算88.89%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算8萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出8萬(wàn)元，完成預(yù)算88.89%。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，天師鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2018年增加/減少0萬(wàn)元，與2018年決算數(shù)持平。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年，天師鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，天師鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛0輛。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出：指政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

10.文化體育與傳媒支出：指政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、新聞出版等方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指政府在衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育方面的支出。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

14.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

15.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

四川省達(dá)州市開(kāi)江縣天師鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）.XLS