??第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的大力支持和指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)國務(wù)院《全面推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要》，以及開江縣依法治縣的相關(guān)要求，嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)法責(zé)任制，切實(shí)規(guī)范執(zhí)法行為，不斷提高依法行政水平和執(zhí)法管理效能。貫徹執(zhí)行關(guān)于建設(shè)領(lǐng)域的部分法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。依法承擔(dān)著城市管理和相關(guān)的綜合行政執(zhí)法工作。
（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況
2019年，累計(jì)糾正流動(dòng)攤販7.7萬余次，規(guī)范商鋪出店經(jīng)營1.6萬余次，成功取締清河?xùn)|路、血站、古鎮(zhèn)路馬路市場(chǎng)；制止商業(yè)宣傳噪音擾民6400余起，暫扣噪音設(shè)備音響喇叭37個(gè)；糾正亂堆亂掛6500起，拆除四腳棚和遮陽傘125處。規(guī)范門市裝修現(xiàn)場(chǎng)850余處，立案調(diào)查5起；規(guī)范道路挖掘現(xiàn)場(chǎng)120余處；清理整改建筑垃圾、沙堆等280余車；督促整改通訊電纜堆碼占道3處；清除城市“牛皮癬”19萬余處、破損橫幅廣告5400余幅、大型墻體廣告310余幅；處罰侵占城市綠地擅立廣告牌1處；拆除不符合城市規(guī)劃大型單立柱廣告架8處，督促廣告公司自行拆除1處。拖移亂停亂放非機(jī)動(dòng)車1600余輛，糾正違停行為1.2萬余起，現(xiàn)場(chǎng)教育勸導(dǎo)1000余人。
按照“露頭就打，出土就拆”的原則，多措并舉強(qiáng)化晝巡夜查，保證拆違控違工作不松懈，對(duì)新增“兩違”實(shí)行零容忍，實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)。2019年，在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)，共查處個(gè)人違建86戶，占地面積17358.7平方米，建筑面積23433.4平方米；發(fā)出《停止施工通知書》31份，《責(zé)令限期拆除決定書》61份，《行政處罰事先告知書》22份，《行政處罰決定書》23份，《催告書》26份，《強(qiáng)制拆除決定書》21份；共組織強(qiáng)拆行動(dòng)62次，拆除違建69戶，拆除建筑面積20107.4平方米。敦促12個(gè)開發(fā)項(xiàng)目或公益性政府工程辦理《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》和《建筑工程施工許可證》，例行對(duì)已辦理《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》的個(gè)人建設(shè)進(jìn)行監(jiān)管，未發(fā)現(xiàn)超面積修建。
強(qiáng)化揚(yáng)塵噪音管控。聯(lián)合有關(guān)部門開展揚(yáng)塵噪音專項(xiàng)整治18次，對(duì)夜間工地超時(shí)施工、燒烤大排檔、廣場(chǎng)舞、KTV等噪聲擾民行為進(jìn)行集中清理整治，共查處夜間噪音擾民違法行為200余起。日常檢查施工工地400余次，責(zé)令在建工地硬化進(jìn)出口道路、設(shè)置車輛沖洗設(shè)施100余次；立案查處工地違規(guī)施工行為38起，送達(dá)《責(zé)令改正違法行為通知書》10份，《調(diào)查通知書》30份，發(fā)放《告施工工地通知書》35份，約談20余家施工企業(yè)負(fù)責(zé)人；查處未采取防塵降塵措施工地7個(gè)，罰款7萬元；查處違規(guī)夜間施工噪音擾民工地1個(gè)，罰款2萬元。嚴(yán)查拋灑滴漏運(yùn)輸車輛。堅(jiān)持定點(diǎn)檢查和流動(dòng)巡查相結(jié)合的原則，向貨運(yùn)車駕駛員發(fā)送《告貨運(yùn)車輛駕駛?cè)藛T通知書》140份，查處貨車拋灑滴漏24起，罰款人民幣共計(jì)2.62萬元，教育并督促改正不按規(guī)定裝載貨車100余輛。緊抓餐飲油煙整治。累計(jì)排查300余家大小餐飲單位，對(duì)未安裝油煙凈化設(shè)施的送達(dá)《責(zé)令改正違法行為通知書》16份、《接受調(diào)查通知書》5份，制止和糾正餐飲油煙超標(biāo)排放200余次，城區(qū)餐飲單位油煙凈化設(shè)施安裝率達(dá)98%。開展餐廚廢水專項(xiàng)整治行動(dòng)。發(fā)放《城區(qū)餐飲服務(wù)行業(yè)規(guī)范經(jīng)營有關(guān)事項(xiàng)告知書》800余份，現(xiàn)場(chǎng)宣傳講解《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》《達(dá)州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律、法規(guī)600余人次，并根據(jù)污漬線索，對(duì)99家餐飲店的污水排放和餐廚垃圾處置情況進(jìn)行了排查，查處隨意傾倒餐廚廢水的餐飲店7家。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
開江縣綜合行政執(zhí)法局是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的獨(dú)立核算的行政單位，屬財(cái)政全額撥款預(yù)算單位，單位設(shè)立有5個(gè)中隊(duì)和4個(gè)股室，編制人數(shù)54人。2019年年末在職在編職工47人，由于管理的范圍面廣量大經(jīng)請(qǐng)示同意在縣環(huán)衛(wèi)所的工作人員中借調(diào)了7人；輔助執(zhí)法人員和協(xié)管員共43人，大隊(duì)年末實(shí)有人數(shù)有95人。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入470.70萬元，支出407.18萬元。（新成立的單位與2018年無比較）
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算說明：
2019年我局本年收入合計(jì)470.70萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入470.70萬元，占總收入的100%；無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2019年我局本年支出合計(jì)407.18萬元，其中：基本支出407.18萬元，占100%；無項(xiàng)目支出、上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)收入470.70萬元，支出407.18萬元，（新成立的單位與2018年無比較）。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入470.70萬元，支出407.18萬元，占本年支出合計(jì)的100%。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出407.18萬元，主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出310.15萬元，占總支出的76.18%、社會(huì)保障和就業(yè)支出47.86萬元，占總支出的11.75%，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出47.86萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.43萬元，占總支出的5.02%，其中行政單位醫(yī)療占20.43萬元；住房保障支出28.72萬元，占總支出的7.05%，其中住房公積金占28.72萬元。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為407.18，完成預(yù)算100%。其中：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù): 支出決算為310.15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2.住房保障: 支出決算為28.72萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3.社會(huì)保障和就業(yè): 支出決算為47.86萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:支出決算為20.43萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出407.18萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)340.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)66.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.84萬元，完成預(yù)算94%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)有所減少，主要原因是均能嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車管理。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.69萬元，占99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.15萬元，占1%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.69萬元,完成預(yù)算97%。均能嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車管理。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.69萬元。主要用于城管日常執(zhí)法所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.15萬元。用于強(qiáng)拆違法建設(shè)時(shí)的盒飯。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取了該項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)該項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看此公務(wù)用車用于對(duì)全縣在建工程進(jìn)行安全及質(zhì)量檢查，確保工程無重大質(zhì)量安全事故發(fā)生。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)9萬元，執(zhí)行數(shù)為8.69萬元，完成預(yù)算的97%。通過項(xiàng)目實(shí)施，主要用于城市管理執(zhí)法工作，以及兩違建設(shè)的巡查和拆除，全面完成了年初的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目對(duì)工地日常執(zhí)法工作的交通支出提供了保障，全年公務(wù)車無安全事故發(fā)生。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 開江縣綜合行政執(zhí)法局 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 9萬元 | 執(zhí)行數(shù): | 9萬元 | |
其中-財(cái)政撥款: | 9萬元 | 其中-財(cái)政撥款: | 9萬元 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: | |||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
為所有的執(zhí)法工作提供車輛保障 |
已按預(yù)期目標(biāo)全部完成 | ||||
績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全年巡查不低于300天/次 | 完成全年的工作目標(biāo) | 完成了全年的工作目標(biāo) | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | ||||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 工作完成時(shí)間 | 2019年12月底 | 2019年12月底 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 項(xiàng)目支出 | 9萬元 | 8.69萬元 | |
效益指標(biāo) | |||||
效益指標(biāo) | |||||
效益指標(biāo) | |||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 基層群眾對(duì)城市管理工作 | 滿意率95%以上 | 滿意率95%以上 | |
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.16萬元。
（二）政府采購支出情況
2019年，政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，我單位共有車輛6輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
9.住房保障︰指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工住房公積金繳費(fèi)。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育︰指機(jī)關(guān)事業(yè)醫(yī)療支出及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
第四部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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