?第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1．主要職能。

一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。二是促進(jìn)發(fā)展?？茖W(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)穩(wěn)定。要堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益；加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理；加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、體育、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理；加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。六是發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。七是完成上級(jí)黨委、政府交辦的工作。

2.人員情況。

2019年末在職人員36人。其中行政人員24人，較上年新增1人，非參公事業(yè)人員12人，較上年減少1人。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

2019年以來，永興鎮(zhèn)深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，全面落實(shí)中央、省、市、縣委各項(xiàng)決策部署，大力弘揚(yáng)新時(shí)代開江精神，著眼于全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的大思路，舉全鎮(zhèn)之力，著力抓好“一環(huán)兩區(qū)三園四鎮(zhèn)”建設(shè)，搶抓發(fā)展機(jī)遇、奮力脫貧攻堅(jiān)，努力開創(chuàng)永興鎮(zhèn)科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展、和諧發(fā)展的新局面。

1.脫貧攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。一是貧困村有序退出。何家埡口口村“一低五有”全部達(dá)標(biāo)，順利通過了市級(jí)驗(yàn)收。二是貧困戶穩(wěn)步脫貧。教育、醫(yī)療政策實(shí)現(xiàn)全覆蓋，電網(wǎng)改造全面完成，廣播電視全覆蓋。三是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)強(qiáng)力推進(jìn)，嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)任務(wù)、質(zhì)量要求等，倒排工期、掛圖作戰(zhàn)，硬化村道公路、產(chǎn)業(yè)，新建村公共服務(wù)中心，新建幸福美麗鄉(xiāng)村等基礎(chǔ)設(shè)施。四是感恩教育深入推進(jìn)。出臺(tái)“四好村”“文明村”創(chuàng)建指導(dǎo)意見，切實(shí)完善村規(guī)民約強(qiáng)化執(zhí)行約束，多次組織召開壩壩會(huì)，向群眾宣傳透扶貧政策，強(qiáng)化感恩奮進(jìn)、勤勞致富、自力更生教育。五是制度機(jī)制不斷健全。嚴(yán)格落實(shí)定期會(huì)議研究制度、現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)制度、健全定期督查問責(zé)制度，常態(tài)開展脫貧攻堅(jiān)工作進(jìn)行專項(xiàng)蓋暗訪督察。

2.特色產(chǎn)業(yè)不斷壯大。一是特色農(nóng)業(yè)效益提升。深化“一聯(lián)兩帶四促”發(fā)展機(jī)制，廣泛發(fā)動(dòng)群眾參與激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，積極培育壯大特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，通過土地入股分紅、就近就業(yè)創(chuàng)收、資金入股經(jīng)營(yíng)等方式探索創(chuàng)新群眾特別是貧困群眾利益鏈接機(jī)制，發(fā)展青花椒、銀杏、柑橘等特色產(chǎn)業(yè)，幫助貧困群眾持續(xù)脫貧增收。二是新型工業(yè)發(fā)展迅速。穩(wěn)步推進(jìn)柳家坪村光伏發(fā)電項(xiàng)目（棚下經(jīng)濟(jì)）和龍泉山煤礦技改工作，提升效益水平。三是鄉(xiāng)村旅游更加繁榮。在車家灣發(fā)展優(yōu)質(zhì)梨園、桃園、李園；在龍頭橋村發(fā)展以柑橘采摘為特色的鄉(xiāng)村旅游觀光農(nóng)業(yè)。

3.人居環(huán)境不斷改善。一是基礎(chǔ)設(shè)施更加完善。姚家壩到方家溝道路升級(jí)工程全面完工，繞場(chǎng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)全面開工，新寧河永興段河道防洪工程穩(wěn)步推進(jìn)，寶石湖中型灌區(qū)渠系配套工程穩(wěn)步推進(jìn)，既改善了生產(chǎn)生活環(huán)境又帶動(dòng)沿線群眾致富增收。二是環(huán)境保護(hù)不斷深化。強(qiáng)力開展環(huán)保督察“回頭看”工作，對(duì)中央環(huán)保督察組掛牌件強(qiáng)力整改，對(duì)禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的10多家養(yǎng)殖企業(yè)全部關(guān)停，對(duì)限養(yǎng)區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖戶存在的污染現(xiàn)象也進(jìn)行了排查和治理。開展了固廢物體清查和全國(guó)第二次污染源普查，持續(xù)開展了污染企業(yè)巡查整改，堅(jiān)持常態(tài)開展污染企業(yè)巡查、常態(tài)開展小散亂污企業(yè)整治、五治工程和污染企業(yè)巡查，保障了全鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境良好形象。  

4.民生福祉持續(xù)增進(jìn)。一是民生保障落實(shí)到位。嚴(yán)格落實(shí)殘疾人生活補(bǔ)貼、高齡補(bǔ)貼等惠民政策，出臺(tái)四好村創(chuàng)建指導(dǎo)意見，切實(shí)完善村規(guī)民約強(qiáng)化執(zhí)行約束，加快幸福美麗新村建設(shè)，開展感恩奮進(jìn)教育、免費(fèi)義診活動(dòng)、就業(yè)扶貧招聘培訓(xùn)、購(gòu)買扶貧保。二是社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。認(rèn)真控輟保學(xué)工作，對(duì)不能入學(xué)的殘疾兒童實(shí)行送教上門、義務(wù)階段入學(xué)率達(dá)99%，實(shí)施雨露計(jì)劃救助貧困學(xué)生。

5.民主法制更加健全。一是基層自治不斷深化。深入推進(jìn)“掃黑除惡”工作，全力推行“雪亮工程”、“網(wǎng)格化治理”、“紅袖標(biāo)巡邏”，大力推進(jìn)村民自治規(guī)范化管理，全面完成村規(guī)民約、居民公約制定實(shí)施工作，建立完善“四議兩公開一監(jiān)督”等民主監(jiān)督制度，群眾在基層治理中的主體作用得到充分發(fā)揮。二是基層民主不斷健全。嚴(yán)格落實(shí)政務(wù)、財(cái)務(wù)公開制度，及時(shí)公開鄉(xiāng)鎮(zhèn)要?jiǎng)?wù)，村級(jí)財(cái)務(wù)收支情況每月公布1次，一般村務(wù)事項(xiàng)每季度公開1次。三是依法治理不斷深入。全面落實(shí)依法治理工作制度，法治政府建設(shè)不斷加強(qiáng)，法律顧問制度全面落實(shí)；重點(diǎn)做好行政權(quán)力事項(xiàng)清理、“兩違”現(xiàn)象整治、全鎮(zhèn)依法治理水平不斷提高。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開江縣永興鎮(zhèn)人民政府是一級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)2039.27萬元，與2018年相比增加265.26萬元，增長(zhǎng)14.95%。2019年度支出總計(jì)2039.27萬元，與2018年相比增加265.26萬元，增長(zhǎng)14.95%，主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出增加

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)2039.27萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2039.27萬元，占100%。

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)2039.27萬元，其中：基本支出442.92萬元，占21.72%；項(xiàng)目支出1596.35萬元，占78.28%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)2039.27萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款收入增加265.26萬元，增長(zhǎng)14.95%。2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)2039.27萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加265.26萬元，增長(zhǎng)14.95%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2039.27萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加265.26萬元，增長(zhǎng)14.95%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2039.27萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出436.97萬元，占21.43%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出411.56萬元，占20.18%；衛(wèi)生健康支出21.29萬元，占1.04%；節(jié)能環(huán)保（類）支出4.45萬元，占0.22%；農(nóng)林水（類）支出1135.08萬元，占55.66%；住房保障支出25.22萬元，占1.24%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.7萬元，占0.23%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2039.27萬元，完成預(yù)算105.91%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）: 支出決算為436.97萬元，其中人大事務(wù)1萬元、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)418.47萬元、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)0.68萬元、 一般行政管理事務(wù)2.22萬元、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)2.6萬元、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)12萬元、完成預(yù)算98.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是日常經(jīng)費(fèi)支出減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）: 支出決算為411.56萬元，其中民政管理事務(wù)7.1萬元、行政事業(yè)單位離退休37.33萬元、就業(yè)補(bǔ)助52.84萬元、撫恤16.21萬元、殘疾人事業(yè)2.26萬元、最低生活保障283.87萬元、臨時(shí)救助9萬元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.95萬元，完成預(yù)算103.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是最低生活保障增加。

3.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為21.29萬元，其中行政事業(yè)單位醫(yī)療21.29萬元，完成預(yù)算106.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

4.節(jié)能環(huán)保（類）:支出決算為4.45萬元，其中環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)4.45萬元，完成預(yù)算76.72%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是環(huán)境整治支出減少。

5.農(nóng)林水（類）：支出決算為1135.08萬元，其中農(nóng)業(yè)13.06萬元、扶貧553.9萬元、農(nóng)村綜合改革568.12萬元，完成預(yù)算110.74%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是扶貧等項(xiàng)目增加。

6.住房保障支出：支出決算為25.22萬元，其中住房改革支出25.22萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理：支出決算為4.7萬元，其中應(yīng)急管理事務(wù)4.7萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

……

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）<!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)-->

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出442.92萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)335.77萬元，主要包括：基本工資128.8萬元、津貼補(bǔ)貼61.19萬元、獎(jiǎng)金6.49萬元、績(jī)效工資30.76萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)37.33萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.57萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.72萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.95萬元、住房公積金25.22萬元、其他工資福利支出7.83萬元、生活補(bǔ)助13.87萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.05萬元。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)107.14萬元，主要包括：辦公費(fèi)25.57萬元、印刷費(fèi)3.95萬元、咨詢費(fèi)0.08萬元、水費(fèi)1.33萬元、電費(fèi)5.55萬元、差旅費(fèi)7.75萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.13萬元、租賃費(fèi)0.23萬元、會(huì)議費(fèi)0.08萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.08萬元、勞務(wù)費(fèi)8.73萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.48萬元、福利費(fèi)1.99萬元、其他交通費(fèi)16.11萬元、其他商品和服務(wù)支出31.68萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.45萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元。（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，永興鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年，永興鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額0.45萬元，其中：采購(gòu)服務(wù)支出0.45萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，永興鎮(zhèn)共有車輛4輛，其中其他用車4輛，主要為清潔車輛。數(shù)據(jù)來源財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)永興鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)引領(lǐng)區(qū)永興鎮(zhèn)龍頭橋村水產(chǎn)養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分92分，存在的問題：一是內(nèi)部控制制度有待完善，二是業(yè)務(wù)人員素質(zhì)有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是建立健全內(nèi)部控制管理制度，二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。本部門還自行組織了3個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

1. 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“永興鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)引領(lǐng)區(qū)永興鎮(zhèn)龍頭橋村水產(chǎn)養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目””永興鎮(zhèn)水產(chǎn)養(yǎng)殖基地提灌站建設(shè)”“永興鎮(zhèn)門坎坡村水產(chǎn)養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）永興鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)引領(lǐng)區(qū)永興鎮(zhèn)龍頭橋村水產(chǎn)養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，該項(xiàng)目已完工正在使用中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖，帶動(dòng)了貧困人口就業(yè)，增加了貧困人口收入?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成帶動(dòng)水產(chǎn)養(yǎng)殖，拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，為村民創(chuàng)收致富。該項(xiàng)目決策依據(jù)充分、目標(biāo)明確、程序合理；項(xiàng)目資金到位及時(shí)，資金管理規(guī)范，項(xiàng)目的組織管理良好；項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目效果較好，項(xiàng)目的績(jī)效全部實(shí)現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：水產(chǎn)養(yǎng)殖資源環(huán)境壓力大、規(guī)模小。下一步改進(jìn)措施：做好公示公開，選舉村民理財(cái)小組和監(jiān)督小組對(duì)實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，讓群眾參與進(jìn)來，提升群眾滿意度。

（2）永興鎮(zhèn)水產(chǎn)養(yǎng)殖基地提灌站建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的50%。通過項(xiàng)目實(shí)施，該項(xiàng)目已完工正在使用中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖，帶動(dòng)了貧困人口就業(yè)，增加了貧困人口收入。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成帶動(dòng)水產(chǎn)養(yǎng)殖，拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，為村民創(chuàng)收致富。該項(xiàng)目決策依據(jù)充分、目標(biāo)明確、程序合理；項(xiàng)目資金到位及時(shí)，資金管理規(guī)范，項(xiàng)目的組織管理良好；項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目效果較好，項(xiàng)目的績(jī)效全部實(shí)現(xiàn)。下一步改進(jìn)措施： 做好公示公開，選舉村民理財(cái)小組和監(jiān)督小組對(duì)實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，讓群眾參與進(jìn)來，提升群眾滿意度。

（3）永興鎮(zhèn)門坎坡村水產(chǎn)養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)60萬元，執(zhí)行數(shù)為48萬元，完成預(yù)算的80%。通過項(xiàng)目實(shí)施，該項(xiàng)目已完工正在使用中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖，帶動(dòng)了貧困人口就業(yè)，增加了貧困人口收入?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成帶動(dòng)水產(chǎn)養(yǎng)殖，拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，為村民創(chuàng)收致富。該項(xiàng)目決策依據(jù)充分、目標(biāo)明確、程序合理；項(xiàng)目資金到位及時(shí)，資金管理規(guī)范，項(xiàng)目的組織管理良好；項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目效果較好，項(xiàng)目的績(jī)效全部實(shí)現(xiàn)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。

10.文化體育與傳媒支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出：指政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

14.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

15.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

四川省達(dá)州市開江縣永興鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）.xls