按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況 開江縣公路運(yùn)輸管理所為參照公務(wù)員全額撥款事業(yè)單位，法定代表人：劉開俊。開江縣公路運(yùn)輸管理所定編人數(shù)22人，目前在職人數(shù)40人。截止2019年12月31日，開江縣公路運(yùn)輸管理所預(yù)算管理級(jí)次為縣級(jí)。執(zhí)行政府單位會(huì)計(jì)制度，
開江縣公路運(yùn)輸管理所是政府組成部門，主管全縣道路運(yùn)輸市場(chǎng)的運(yùn)輸質(zhì)量、經(jīng)營行為、價(jià)格執(zhí)行及使用的證、照、牌、單及票據(jù)等進(jìn)行日常性監(jiān)督檢查，并對(duì)違章者進(jìn)行處罰，處理日常性商務(wù)事故等方面的工作，內(nèi)設(shè)辦公室、安運(yùn)股、維修股、法制股、客管辦、稽查一中隊(duì)、稽查二中隊(duì)等7個(gè)職能科室。
二、收支預(yù)算總體情況
2020年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為421.96萬元。一般收入預(yù)算總額較2019年增加收入36.65萬元，主要原因是日常經(jīng)費(fèi)增加及人員工資調(diào)整。
2020年財(cái)政支出預(yù)算總額為421.96萬元，其中：工資和福利支出373.95萬元，商品和服務(wù)支出48萬元。支出預(yù)算總額與2019年增加36.62萬元，主要原因是日常經(jīng)費(fèi)增加及人員工資調(diào)整。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、全縣道路運(yùn)輸管理等工作的開展。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于道路運(yùn)輸客運(yùn)秩序等方面。
按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出 373.96萬元，主要用于部機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出48萬元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
（二）項(xiàng)目支出 9.8萬元，用于2020年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)租金、停車場(chǎng)租賃費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48萬元，主要用于用于2020年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2020年因公出國（境）費(fèi)0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年公務(wù)接待費(fèi) 0.8萬元,較2019年預(yù)算數(shù)一致，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購置0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0萬元, 主要原因是公車改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、政府采購安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購。（有采購的說明如下：年初預(yù)算政府采購共計(jì)0萬元，主要用于購置0等）
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)1455.56㎡，價(jià)值89.45萬元，車輛共計(jì)0輛，價(jià)值0萬元。（數(shù)據(jù)按照上年度部門決算數(shù)填列，若沒有則填0）
八、績效目標(biāo)情況說明
我單位重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有2項(xiàng)目，共計(jì)資金9.8萬元，績效目標(biāo):2020年項(xiàng)目支出按要求編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)滿意度等。（以上重點(diǎn)項(xiàng)目以年初預(yù)算日常項(xiàng)目進(jìn)行填列）
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入，是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級(jí)財(cái)政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級(jí)）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出，是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
附件：開江縣公路運(yùn)輸管理所2020年預(yù)算公開表.XLS
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