一、部門(mén)（單位）情況
（一）基本情況。
1．主要職能。
開(kāi)江縣退役軍人事務(wù)局于2019年3月21日掛牌成立，是開(kāi)江縣人民政府組成部門(mén)，下設(shè)行政辦公室、擁軍優(yōu)撫股、安置就業(yè)股、政策法規(guī)（褒揚(yáng)宣傳）股，含縣退役軍人服務(wù)中心、縣雙擁辦、縣光榮院3個(gè)直屬事業(yè)單位。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，擬訂地方性優(yōu)撫標(biāo)準(zhǔn)和辦法并監(jiān)督實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。組織、指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，承擔(dān)退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)退役軍人特殊保障政策，擬訂有關(guān)地方性政策并組織實(shí)施等工作，完成縣委、縣政府和軍方交辦的其他任務(wù)。
2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
納入2019年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，行政事業(yè)單位管理。
3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
截止12月31日年末在職職工人數(shù)18人。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況。
2019年本單位預(yù)算收入：
2019年新單位成立，2019年退役軍人事務(wù)局預(yù)算收入5326.22萬(wàn)元，其中一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入5326.22萬(wàn)元。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
2019年退役軍人事務(wù)局預(yù)算支出5326.22萬(wàn)元，其中按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類，基本支出5326.22萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)5281.56萬(wàn)元（工資福利支出159.79萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5121.77萬(wàn)元），日常公用經(jīng)費(fèi)44.66萬(wàn)元。
1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。
2019年預(yù)算收入5326.22萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入5326.22萬(wàn)元；
2019年預(yù)算基本支出5326.22萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)5281.56萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)44.66萬(wàn)元。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。
今年本單位總收入5326.22萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款5326.22萬(wàn)元。
今年本單位基本支出5326.22萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5281.56萬(wàn)元，占總支出的99.16%，日常公用經(jīng)費(fèi)44.66萬(wàn)元，占總支出的0.84%。
3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：無(wú)
（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：本年無(wú)會(huì)議費(fèi)支出
（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：本年無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出
4.財(cái)政撥款收入、支出分析。
2019年財(cái)政撥款收入5326.22萬(wàn)元。
2019年財(cái)政撥款支出5326.22萬(wàn)元，
其中：基本支出5326.22萬(wàn)元，占100%
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況。
本年資產(chǎn)合計(jì)178.68萬(wàn)元，負(fù)債合計(jì)156.02萬(wàn)元。
（二）資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析。
本年資產(chǎn)負(fù)債率87.3%。
四、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況
（一）本單位財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。
認(rèn)真開(kāi)展相關(guān)工作，組織人員對(duì)上報(bào)的部門(mén)決算數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。
（二）本單位決算公開(kāi)工作、主管部門(mén)對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政部門(mén)的工作安排開(kāi)展工作，按照規(guī)定批復(fù)預(yù)決算工作。
名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指局機(jī)關(guān)開(kāi)展用于事業(yè)的保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)的離退休人員的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于犧牲、病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助費(fèi)支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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