2021年部門預(yù)算編制說明按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣應(yīng)急管理局是政府組成部門。
（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織和指導(dǎo)各地、各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)、煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。
（三）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練并落實，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全縣應(yīng)對較大及以上災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，負(fù)責(zé)組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
主管全縣社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃等方面的工作，內(nèi)設(shè)辦公室、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、調(diào)查評估與統(tǒng)計信息股、危險化學(xué)品安全監(jiān)管股、執(zhí)法大隊、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)股、煤炭管理股、政策法規(guī)宣傳培訓(xùn)股、煤礦安全監(jiān)管股、減災(zāi)救災(zāi)與物資保障股、災(zāi)害防治管理救援股、應(yīng)急指揮中心12個職能科室。
二、收支預(yù)算總體情況
2021年財政一般收入預(yù)算總額為851.62萬元。一般收入預(yù)算總額較2020年增加收入145.25萬元，主要原因是人員經(jīng)費預(yù)算、行政運行增加145.25萬元。
2021年財政支出預(yù)算總額為558.41萬元，其中：工資和福利支出760.91萬元，商品和服務(wù)支出79.62萬元，項目支出213.59萬元。支出預(yù)算總額較2020年增加支出145.25萬元，主要原因是人員經(jīng)費預(yù)算、行政運行增加145.25萬元。
三、財政撥款支出預(yù)算情況
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于局機(jī)關(guān)人員下井補(bǔ)助、駐礦安監(jiān)員津貼獎勵金、自收自支人員工資、安監(jiān)津貼、自收自支人員辦公經(jīng)費等方面。
按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出 638.03萬元，主要用于部機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績效津補(bǔ)貼、社會保障費等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待等）。
?。ǘ╉椖恐С?13.59萬元，用于局機(jī)關(guān)人員下井補(bǔ)助、駐礦安監(jiān)員津貼獎勵金、自收自支人員工資、安監(jiān)津貼、自收自支人員辦公經(jīng)費等方面。
四、運行經(jīng)費情況
運行經(jīng)費79.62萬元，主要用于用于2021年機(jī)關(guān)辦公費、印刷費、差旅費等經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費
2021年因公出國（境）費0萬元。
（二）公務(wù)接待費
2021年公務(wù)接待費0.7 萬元,較2020年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行維護(hù)費
2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費4.5萬元，其中：公務(wù)用車購置0萬元、運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)4.5萬元, 主要原因是公車改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出。
六、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計1656平方米，價值47.22萬元，車輛共計3輛，價值85.514萬元。
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財政收入，是指實施分稅制財政體制改革后，各級財政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級）預(yù)算管理的各項收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財政支出，是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費。指因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。
附件: 1. 2021年預(yù)算公開表
2. 2021年“三公”經(jīng)費公開表
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