目錄

第一部分 部門概況 ……………………………………………………………4

  一、基本職能及主要工作  ……………………………………………………4

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 …… ……………………………………………………………5

第二部分 2020年度部門決算情況說明………………………………………5

  一、收入支出決算總體情況說明………………………………………………5

  二、收入決算情況說明…………………………………………………………5

  三、支出決算情況說明…………………………………………………………6

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明……………………………………7

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明………………………………7

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明…………………………9

  七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明………………………………9

  八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明………………………………………10

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明……………………………………10 

  十、其他重要事項(xiàng)的情況說明…………………………………………………10

   第三部分 名詞解釋……………………………………………………………14

   第四部分 附表…………………………………………………………………16

   一、收入支出決算總表…………………………………………………………17

  二、收入決算表…………………………………………………………………17

  三、支出決算表…………………………………………………………………17

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表………………………………………………17

  五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………………………17

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………………………17

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………17

  八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表…………………………………17

  九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………………………17

  十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………………………17

  十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表……………………………17

  十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………………17

  十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………………17

  十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………………17

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府基本職能及主要工作是落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。具體包括：

1、執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益; 

5、貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

6、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

2020年開江縣八廟鎮(zhèn)人民政府部門決算已全面完成。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入2020年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，行政管理機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)數(shù)量無增減變動(dòng)。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)1253.69萬元，上年度收入、支出預(yù)算安排為1488.54萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少234.85萬元，下降15.78%，主要變動(dòng)原因是調(diào)整預(yù)算數(shù)。

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)1253.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1253.69萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)1253.69萬元，其中：基本支出322.72萬元，占25.74%（其中人員經(jīng)費(fèi)：270.87萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)51.85萬元）；項(xiàng)目支出930.97萬元，占74.26%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1253.69萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少234.85萬元，下降15.78%。主要變動(dòng)原因是調(diào)整預(yù)算數(shù)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1253.69萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少234.85萬元，下降15.78%。主要變動(dòng)原因是調(diào)整預(yù)算數(shù)。

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1253.69萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出331.18萬元，占26.42%；文化旅游體育與傳媒支出23.5萬元，占1.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出292.76萬元，占23.35%；衛(wèi)生健康支出85.43萬元，占6.81%；節(jié)能環(huán)保支出2.5萬元，占0.20%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，占0.80%；農(nóng)林水支485.74萬元，占38.74%；住房保障支出22.58萬元，占1.81%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1253.69，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出:支出決算為331.18萬元，完成預(yù)算100%。

2.文化旅游體育與傳媒支出:支出決算為23.5萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出:支出決算為292.76萬元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康支出:支出決算為85.43萬元，完成預(yù)算100%。

5.節(jié)能環(huán)保支出：支出決算為2.5萬元，完成預(yù)算100%。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。

7.農(nóng)林水支出:支出決算為485.74萬元，完成預(yù)算100%。

8.住房保障支出:支出決算為22.58萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出322.72萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)270.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)51.85萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。

其中：其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，八廟鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出322.72萬元，比2019年增加45.31萬元，增長16.33%，主要原因是人員調(diào)整。 

（二）政府采購支出情況

2020年，八廟鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，八廟鎮(zhèn)政府共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，對一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，對一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效開展績效監(jiān)控自評，從評價(jià)情況來看,在經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性以及滿意度指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度較高，維護(hù)了全鎮(zhèn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障了本鎮(zhèn)全體干部職工工資正常發(fā)放、保險(xiǎn)及時(shí)足額的繳納和遺屬人員生活補(bǔ)助按月發(fā)放，同是也保障了本鎮(zhèn)黨政宣傳工作的開展、會(huì)務(wù)會(huì)議的運(yùn)行，并取得了較高的滿意度。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出”項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)597.21萬元，執(zhí)行數(shù)為597.21萬元，完成預(yù)算的100%。（2）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)597.21萬元，執(zhí)行數(shù)為597.21萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障全鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、脫貧攻堅(jiān)事務(wù)建設(shè)、信訪維穩(wěn)工作開展、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、環(huán)境綜合整治治理、保障我鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)基本的民生需求。（3）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)597.21萬元，執(zhí)行數(shù)為597.21萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障全鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、脫貧攻堅(jiān)事務(wù)建設(shè)、信訪維穩(wěn)工作開展、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、環(huán)境綜合整治治理、保障我鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)基本的民生需求。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出：指政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

10.文化體育與傳媒支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

13.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

14.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附表.XLS