??第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
主要職能是負責(zé)全縣房屋交易管理、商品房和二手房買賣合同備案、住宅專項維修資金監(jiān)管、保障性安居工程建設(shè)管理等工作。
（二）2020年重點工作完成情況
2020年，我所在住建局的領(lǐng)導(dǎo)下，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨建工作。嚴(yán)格管理，提高服務(wù)意識，自覺按照縣委、縣政府及住建局工作總要求，全面開展各項工作。及早安排部署，目標(biāo)任務(wù)得到落實。強化自身建設(shè)，作風(fēng)得到進一步轉(zhuǎn)變。深化“兩個責(zé)任”，扎實推進黨風(fēng)廉政建設(shè)，全力抓好黨建工作。狠抓業(yè)務(wù)開展，工作得到全面落實。
1.①2020年棚改工作情況：2020年我縣納入全省棚改目標(biāo)任務(wù)986戶，31.91萬平方米，即開江縣中心城區(qū)（城中村）棚戶區(qū)改造項目三期，總投資11.06億元。截至目前已全部完成拆遷協(xié)議，完成率100%。
②棚改續(xù)建項目情況：2020年全省棚改目標(biāo)任務(wù)的續(xù)建項目共有2個，596戶。其中，橄欖大道以南項目（120戶）主體已完工，正在進行附屬設(shè)施安裝；金源世紀(jì)城項目（476戶）待竣工驗收。
③公共租賃住房租賃補貼發(fā)放情況：2020年目標(biāo)任務(wù)發(fā)放租賃補貼100戶。目前有283戶申請家庭通過“一卡通”發(fā)放補貼，發(fā)放金額53.1252萬元，完成率283%。
④老舊小區(qū)改造情況：2020年已啟動對東大街片區(qū)、龍門街片區(qū)、環(huán)城東路片區(qū)、清河廣場片區(qū)、五路口片區(qū)等5個項目，共17個老舊小區(qū)的改造工作，改造戶數(shù)2132戶，面積21.86萬平方米。前期相關(guān)工作已完成，正在進行招投標(biāo)。
⑤專項資金情況：一是共向上爭取專項資金10478萬元，其中：老舊小區(qū)中央（省）專項補助資金1750萬元，老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施補助資金914萬元，棚改專項補助資金1779萬元，棚改配套基礎(chǔ)設(shè)施補助資金6035萬元；二是發(fā)行棚改專項債券1.73億元，老舊小區(qū)抗疫特別國債2217萬元。一是加強商品房預(yù)售備案和存量房的備案工作。2020年商品房銷售面積任務(wù)20萬平方米，1-11月共計完成商品房預(yù)售備案2316件，預(yù)售面積24.1萬平方米，完成率120%，完成存量房簽約備案560件。二是“市35條”商品房新增面積任務(wù)30萬平方米，截至目前辦理預(yù)售許可證18件，新增面積43.52萬平方米，完成率145%。
2.規(guī)范維修資金管理工作
加強了各樓盤維修資金歸集力度及維修資金使用管理，截至11月底全縣共歸集維修資金583.57萬元，共使用維修資金44.41萬元。
3.持續(xù)開展房屋安全工作
常態(tài)化開展城市既有房屋安全隱患排查工作，督促業(yè)主和各社區(qū)做好安全隱患房屋實時監(jiān)控，要求有問題及時處理匯報。
二、機構(gòu)設(shè)置
我所是開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的下屬單位，單位性質(zhì)是公益一類事業(yè)單位，共有在職職工26人，退休職工14人，全部為自收自支，納入縣財政綜合預(yù)算。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、檔案資料管理辦公室、房屋安全鑒定辦公室、住房保障管理辦公室、白蟻防治辦公室、房屋交易管理辦公室6個股室。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收入、支總計各307.73萬元。與2019年252.20萬元相比，收入增加了55.53萬元、支出增加了55.53萬元分別增長了22%，主要變動原因單位職能職責(zé)的調(diào)整和公租房維修管理的數(shù)量增加等。
圖1：收、支決算總計變動情況圖
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計307.73萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入307.73萬元，占100%；無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。
圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計307.73萬元，其中：基本支出264.73萬元，占86%；項目支出43萬占14%、無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。
圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入決算總計307.73萬元、支出決算總計307.73萬元。與2019年財政撥款收入支出決算252.20萬元相比，收入、支出分別增加了55.53萬元，分別增長了22%。主要變動原因單位職能職責(zé)的調(diào)整和公租房管理的數(shù)量增加等。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出307.73萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加了55.53萬元，增長22%。主要變動原因單位職能職責(zé)的調(diào)整和公租房管理的數(shù)量增加等。
圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出307.73萬元，主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出264.73萬元，占86%；住房保障支出43萬元，占14%。
圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為307.73，完成預(yù)算100%。其中：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)類2120199: 支出決算為267.73萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2.住房保障類2210107: 支出決算為20萬元，完成預(yù)算7%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出249.95萬元，其中：人員經(jīng)費205.63元，主要包括：基本工資79.33萬元、津貼補貼2.92萬元、績效工資 55.47萬元、其他社會保障繳費9.48萬元、其他工資福利支出58.44萬元。對家庭和個人的補助支出44.32萬元。主要包括生活補助44.32萬元。
商品和服務(wù)支出57.78萬元，主要包括：辦公費7.92萬元、印刷費1.67萬元、水費0.04萬元、電費0.64萬元、郵電費 0.76萬元、差旅費6.01萬元、維修（護）費2.27萬元、租賃費0.65萬元、勞務(wù)費26.13萬元、工會經(jīng)費5.40萬元、公務(wù)用車運行維護費1.45萬元、其他交通費用0.60萬元、其他商品和服務(wù)支出4.22萬元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.45萬元，完成預(yù)算97%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)減少的主要原因是均能嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強公務(wù)用車管理。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算1.45萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.45萬元,完成預(yù)算97%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2019年有所增加、主要原因是下鄉(xiāng)開展工作較多，公務(wù)用車使用較2019年增加，以及車輛的老化維護費的增加。
公務(wù)用車運行維護費支出1.45萬元。主要用于工地日常檢查等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、 預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對保障性住房維護和物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)費用，職工工資及公用經(jīng)費，保險項目開展了預(yù)算事前績效評估，對項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取了該項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對該項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。
（二）項目績效目標(biāo)完成情況。
（三）本部門在2020年度部門決算中反映保障性住房維護和物業(yè)服務(wù)費用，人員工資，保險，公用經(jīng)費等項目績效目標(biāo)實際完成情況。
保障性住房維護和物業(yè)服務(wù)費用，人員工資，保險，公用經(jīng)費等項目績效目標(biāo)完成情況綜述。通過項目實施，加強保障性住房及其配套設(shè)施設(shè)備的維修養(yǎng)護，受聘的物業(yè)服務(wù)企業(yè)，應(yīng)當(dāng)與業(yè)主共同創(chuàng)建和諧物業(yè)，使保障性住房小區(qū)的物業(yè)管理達到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，確保房屋正常使用。
項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2020年度) | |||||
項目名稱 | 保障性住房維護和物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)費 | ||||
預(yù)算單位 | 開江縣房地產(chǎn)管理所 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 307.73萬元 | 執(zhí)行數(shù): | 307.73萬元 | |
其中-財政撥款: | 307.73萬元 | 其中-財政撥款: | 307.73萬元 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: | |||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||
完成總體工作任務(wù)：加大力度保障和改善民生，做好棚戶區(qū)改造和保障性住房管理工作，完成開江縣中心城區(qū)實施棚戶區(qū)改造986戶（城區(qū)棚戶區(qū)改造三期）；完成租賃補貼發(fā)放283戶，發(fā)放金額53.1萬元；切實 做好保障性住房租金收取工作，在2020年底前完成租金收入390萬元。進一步推進房地產(chǎn)管理各項工作，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。 | 已按預(yù)期目標(biāo)全部完成 | ||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | ||||
完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 工作完成率 | 100% | 100% | |
項目完成指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 工作完成時間 | 2020年12月底 | 2020年12月底 | |
項目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 項目支出 | 307.73萬元 | 307.73萬元 | |
效益指標(biāo) | 社會效益 | 保障性住房使用狀況，物業(yè)管理狀況 | 滿意率95%以上 | 滿意率95%以上 | |
效益指標(biāo) | 生態(tài)效益 | ||||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響 | ||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 基層群眾對單位工作 | 滿意率85%以上 | 滿意率85%以上 | |
十一、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費支出情況
2020年，事業(yè)運行經(jīng)費支出57.78萬元。
（二）政府采購支出情況
2020年，政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，共有車輛1輛，其中：其他用車1輛，其他用車主要是用于日常工地檢查及下鄉(xiāng)扶貧。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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