第一部分 部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
開(kāi)江縣退役軍人事務(wù)局是開(kāi)江縣人民政府組成部門(mén)，下設(shè)行政辦公室、擁軍優(yōu)撫股、安置就業(yè)股、政策法規(guī)（褒揚(yáng)宣傳）股，含縣退役軍人服務(wù)中心、縣軍休所、縣光榮院3個(gè)直屬事業(yè)單位。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，擬訂地方性優(yōu)撫標(biāo)準(zhǔn)和辦法并監(jiān)督實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。組織、指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，承擔(dān)退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)退役軍人特殊保障政策，擬訂有關(guān)地方性政策并組織實(shí)施等工作，完成縣委、縣政府和軍方交辦的其他任務(wù)。
（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況
1.大力開(kāi)展雙擁優(yōu)撫工作
2.大力開(kāi)展安置就業(yè)工作
3.大力開(kāi)展政策法規(guī)（褒揚(yáng)宣傳）工作
4.加快推進(jìn)退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)。
5.切實(shí)抓好退役軍人服務(wù)重點(diǎn)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位財(cái)政編制25個(gè)，行政編制8個(gè)，事業(yè)編制17個(gè)。本年度調(diào)出0人，退休0人，調(diào)進(jìn)0人，新錄用4人，2019年年末在職18人，2020年年末在職22人。
第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)8349.27萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加3023.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.77%。主要變動(dòng)原因是職工工資增加和公用經(jīng)費(fèi)增加。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、入決算情況說(shuō)明
2020年本年收入合計(jì)8349.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8349.27萬(wàn)元，占100%；無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年本年支出合計(jì)8349.25萬(wàn)元，其中：基本支出358.45萬(wàn)元，占4.29%；項(xiàng)目支出7990.8萬(wàn)元，占95.71%；無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)8349.27萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3023.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.77%。主要變動(dòng)原因是職工工資增加和公用經(jīng)費(fèi)增加。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公開(kāi)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8349.25萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加3023.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.77%。主要變動(dòng)原因是職工工資增加和公用經(jīng)費(fèi)增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公開(kāi)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算機(jī)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8349.25萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7997.77萬(wàn)元，占95.80%；衛(wèi)生健康支出349.73萬(wàn)元，占4.2%；住房保障支出1.76萬(wàn)元。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為8349.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7997.77萬(wàn)元，占95.80%；衛(wèi)生健康支出349.73萬(wàn)元，占4.2%；住房保障支出1.76萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出358.45萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)139.85萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)218.61萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%.
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占100%。
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元0。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。
4.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。
外事接待支出0萬(wàn)元.
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年，開(kāi)江縣總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元.
（二）政府采購(gòu)支出情況
2020年，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元.
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，共有車輛0輛.
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
1、預(yù)算管理
針對(duì)綜合財(cái)政預(yù)算的管理，我局嚴(yán)格部門(mén)預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的質(zhì)量。為了遵循政府預(yù)算統(tǒng)一性、完整性、年度性、可靠性、公開(kāi)性和分類性原則，保證預(yù)算編制的科學(xué)、合理、規(guī)范、準(zhǔn)確、完整、效益。細(xì)化部門(mén)預(yù)算，規(guī)范部門(mén)收支行為。
2、內(nèi)部控制
內(nèi)控制度的建立是依據(jù)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)和辦法，結(jié)合財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置具體情況，以確保財(cái)務(wù)整體的安全、順暢，防止違法違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。
3、績(jī)效管理
通過(guò)對(duì)單位的工作和運(yùn)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行分解，設(shè)定各級(jí)的績(jī)效 目標(biāo)，對(duì)部門(mén)和個(gè)人的績(jī)效進(jìn)行溝通、反饋、考評(píng)，從而將個(gè) 人、部門(mén)與單位目標(biāo)有機(jī)結(jié)合，提高單位整體績(jī)效，促進(jìn)職工發(fā)展和增強(qiáng)單位競(jìng)爭(zhēng)力。
4、人才隊(duì)伍建設(shè)
人才建設(shè)是一個(gè)單位發(fā)展的根本動(dòng)力，特別是機(jī)構(gòu)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。積極通過(guò)有關(guān)政策吸引優(yōu)秀人才、培養(yǎng)人才、挽留優(yōu)秀人才，合理利用人力資源，做到人盡其用，使資源最大化利用，避免人才流失，使職工在實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的同時(shí)，推動(dòng)單位持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
5.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我局按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
開(kāi)江縣退役軍人事務(wù)局2020年度部門(mén)決算表.XLS
開(kāi)江縣退役軍人事務(wù)局2020年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
四川省互聯(lián)網(wǎng)不良與違法信息舉報(bào)中心
