一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
開江縣司法局工作職責：1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章，制訂全縣司法行政規(guī)范性文件和工作發(fā)展規(guī)劃、工作計劃并組織實施；2.制定全縣法制宣傳教育、普及法律常識、依法治縣規(guī)劃和年度計劃，并負責組織實施；指導全縣各地各行業(yè)的法制宣傳和依法治理工作，負責依法治縣領導小組辦公室日常工作；3.指導和監(jiān)督全縣律師工作、公證工作、外來企業(yè)投訴工作；指導、管理、監(jiān)督全縣法律服務市場；4.主管本縣司法鑒定機構和司法鑒定人的登記管理工作；5.監(jiān)督、管理全縣法律援助工作，管理全縣"148"法律服務工作；6.負責縣刑釋解教人員安置幫教工作領導小組辦公室日常工作，指導全縣刑釋解教人員的安置幫教工作；負責縣社區(qū)矯正工作領導小組日常工作，組織有關單位和社區(qū)基層組織開展社區(qū)矯正工作，會同公安機關做好對社區(qū)矯正對象的監(jiān)督考察，組織協(xié)調(diào)對社區(qū)矯正對象的教育改造和幫助工作，并依法向有關單位提出減刑或處罰措施；管理指導人民調(diào)解工作；參與社會治安綜合治理工作；7.管理、指導全縣司法所、基層法律服務工作；管理全縣司法助理員隊伍；8.負責全縣司法行政系統(tǒng)固定資產(chǎn)及物資裝備等的管理工作；管理指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）司法所財務工作；負責內(nèi)部審計工作；9.負責司法行政系統(tǒng)隊伍建設和社會主義精神文明建設及思想政治工作；管理局機關、直屬單位和全縣司法行政干警的人事警務工作和培訓工作；承辦全縣司法行政干警警銜的審報和公證員、律師、基層法律服務工作者、司法鑒定人的年檢注冊初審工作；10.組織、指導全縣法學理論研究工作；參與指導全縣成人法學教育工作；11.負責全縣司法系統(tǒng)依法行政工作，監(jiān)督管理所屬社團組。12.承辦縣委、縣政府及市司法局交辦的其它事項。
（二）2020年重點工作完成情況
2020年我單位主要圍繞普法宣傳、社區(qū)矯正、人民調(diào)解、安置幫教、法律援助、一村一法律顧問等專項業(yè)務和脫貧攻堅開展工作。1.深入開展形式多樣的普法宣傳活動。2020年共全年開展院壩法治講堂350場、街頭法治宣傳122場、校園法治講座16場、企業(yè)法治宣講30余次，發(fā)放各類普法宣傳資料12萬余份、法律書籍2萬余冊。2.嚴格社區(qū)服刑人員管理。全年全縣在冊管理社區(qū)服刑人員200余人，重新犯罪率一直控制在1%以下，社區(qū)矯正工作成效明顯。共開展集中教育學習1320人次，公益勞動805人次。3.著力提升調(diào)解工作實效。我局聯(lián)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦“人民調(diào)解員巡回培訓班”10余場次，共培訓人員調(diào)解員500余人次，培訓率達100%。全年各級調(diào)解組織共調(diào)處矛盾糾紛3250件，調(diào)解成功率達98%以上。4.優(yōu)化法律服務。全年共辦理法律援助案件250件，受理各類來訪、咨詢（包括代書）人次1000人次。實現(xiàn)51個貧困村免費法律顧問和146個非貧困村法律服務巡回顧問團“全覆蓋”，建立工作臺賬和督查考核機制。全年法律顧問共開展法治宣傳活動100場次、修訂村規(guī)民約12件次、審查合同協(xié)議500件次、參與矛盾糾紛調(diào)處300件次，建立“法律服務”微信群10個，為全縣脫貧攻堅提供了堅實的法律保障。
二、部門概況
開江縣司法局是縣政府組成部門，為縣財政一級預算撥款行政單位，內(nèi)設政治處、機關黨委辦公室、行政辦公室、依法治縣秘書處、法制宣傳教育股、基層工作管理股、合法性審查股、公證律師工作管理股、計財裝備股、社區(qū)矯正和刑釋人員安置幫教管理股11個股室，下屬開江縣法律援助中心、開江縣公證處、開江縣社區(qū)矯正和刑釋人員安置幫教中心、法制教育培訓中心4個事業(yè)單位，派出13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所。
三、收支決算總體情況說明
2020年開江縣司法局本年收入合計1145.25萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1145.25萬元，占100%。
2020年開江縣司法局本年支出合計1145.25萬元，其中：基本支出937.96萬元，占82%；項目支出207.29萬元，占18%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計1145.25萬元。與2019年相比，財政撥款收入無增長變化。2020年度財政撥款支出總計1145.25萬元。與2019年相比，財政撥款支出無變化。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出1145.25萬元，占本年支出合計的82%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款無增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2020年一般公共預算財政撥款支出1145.25萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出937.96萬元，占82%；社會保障和就業(yè)支出99.4萬元，占10%；醫(yī)療衛(wèi)生支出73.71萬元，占8%；住房保障支出61.63萬元，占7%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
司法（款）行政運行（項）: 支出決算為207.29萬元，完成預算100%；1.一般公共服務（類）
司法（款）基層司法業(yè)務（項）: 支出決算為175.20萬元，完成預算100%。
司法（款）法律援助（項）: 支出決算為28萬元，完成預算100%。2.教育（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因是…。
3.科學技術（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因是…。
4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因是…。
5.社會保障和就業(yè)（類）
行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為萬元，完成預算100%。
撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為萬元，完成預算100%。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為53.71萬元，完成預算100%。
公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算為17.56萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1145.25萬元，其中：
人員經(jīng)費727.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等?！ 」媒?jīng)費191.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.15萬元，完成預算100%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務接待及公務用車支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.65萬元，占15%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務用車購置及運行維護費支出7.5萬元。其中：
公務用車運行維護費支出7.50萬元。主要用于單位所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出1.65萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待200余人次，共計支出1.65萬元。
公務接待費支出決算與2019年基本一致。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務接待支出。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年度政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2020年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2020年度，開江縣司法局機關運行經(jīng)費支出191.31萬元，比2019年同比減少。
（二）政府采購支出情況
2020年度，開江縣司法局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。采購執(zhí)法執(zhí)勤車輛、電腦、復印機、手簽板、指紋識別儀等規(guī)范化司法所建設購置物質(zhì)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，開江縣司法局共有車輛3輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、其他用車1輛。
（四）預算績效情況
1.績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2020年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標4個，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2020年整體支出開展績效自評，自評得分92分，存在的問題：一是執(zhí)行年初預算不完整（項目經(jīng)費有結轉(zhuǎn)）。二是人員經(jīng)費、“三公”經(jīng)費支出預決算有差異率。下一步改進措施：一是在經(jīng)費計劃上，要精打細算，厲行節(jié)約，反對浪費，精細編制科學合理可操作的預算。二是在經(jīng)費使用上，要加強計劃性，做到有預算、有重點、分步驟地進行業(yè)務建設支出。三是要建立和健全財務管理制度，提高財務人員管理素質(zhì)，不斷總結經(jīng)驗，改進工作。
2020年部門整體支出績效評價得分表
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 得分 |
部門決策（25分） | 目標任務（15分） | 相關性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
預算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 5 | 5 |
目標管理（5分） | 5 | ||
綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 省級財力專項預算分配時限（1分） | 1 |
中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分） | 1 | ||
中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 2 | 2 |
績效監(jiān)控（5分） | 預算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分） | 2 | 2 |
績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | 1 |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | 2 |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分） | 2 | 2 | |
資產(chǎn)管理與預算管理相結合（2分） | 2 | 2 | |
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | 2 |
信息公開（6分） | 預算公開（2分） | 2 | 2 |
決算公開（2分） | 2 | 2 | |
績效信息公開（2分） | 2 | ||
績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | 2 | 2 |
評價結果應用（3分） | 2 | ||
部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標 | 17 |
可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點改革（重點工作）完成情況（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分） | 4 | ||
人才培養(yǎng)（5分） | 4 | ||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | 3 |
管理對象滿意度（3分） | 3 | 3 | |
社會公眾滿意度（4分） | 4 | 4 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
沒有下屬單位，所以沒有開展對下屬單位整體支出績效評價。
2020年項目支出績效評價得分表
單位名稱/ 項目名稱 | ||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 分值 | 得分 |
（20分）項目決策 | （10分）科學決策 | 必要性（政策依據(jù)) | 5 | |
可行性（政策完善） | 5 | |||
（10）績效目標 | 明確性 | 10 | ||
合理性 | 5 | |||
（10分）項目管理 | （7分）資金管理 | 資金分配 | 3 | |
資金使用 | 4 | |||
（3分）項目執(zhí)行 | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | ||
（特性指標70分）項目績效 | （20）項目完成 | 完成數(shù)量 | 5 | |
完成質(zhì)量 | 5 | |||
完成時效 | 5 | |||
完成成本 | 5 | |||
（50分）項目效益 | 經(jīng)濟效益（可選項） | 48 | ||
社會效益（可選項） | ||||
生態(tài)效益（可選項） | ||||
可持續(xù)效益（可選項） | ||||
公平效率（可選項） | ||||
使用效率（可選項） | ||||
服務對象滿意度 | 10 | 10 | ||
總分 | 95 | 95 |
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
3.年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5.公共安全（類）：
司法（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
司法（款）基層司法業(yè)務（項）：反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務的支出，包括基層工作指導費、調(diào)解費、安置幫教費、司法所經(jīng)費和“148法律服務專用電話等支出。
司法（款）普法宣傳（項）：指反映各司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳，普法裝備與設施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。
司法（款）法律援助（項）：指反映各級法律援助機構用于開展法律援助工作的支出。。
6.社會保障和就業(yè)（類）
行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
撫恤（款）死亡撫恤（項）指反映按規(guī)定開支的烈士遺囑、犧牲病故人員遺囑的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：四川省達州市開江縣司法局2020年決算公開表
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