一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府基本職能及主要工作是落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

１、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

２、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

３、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

４、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；

５、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

６、辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）２０１８年重點工作完成情況。

２０１８開江縣新寧鎮(zhèn)人民政府部門決算已經(jīng)全面完成，按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。完成上級政府交辦的其它事項。

二、收支決算總體情況說明

２０１８年新寧鎮(zhèn)人民政府本年收入合計３１３６．３１萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入３１３６．３１萬元，占１００％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入０萬元，占０％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入０萬元，占０％；事業(yè)收入０萬元，占０％；經(jīng)營收入０萬元，占０％；附屬單位上繳收入０萬元，占０％；其他收入０萬元，占０％。２０１８年新寧鎮(zhèn)人民政府本年支出合計３１３６．３１萬元，其中：基本支出１０５０．４５萬元，占３３．５％；項目支出２０８２．８６萬元，占６６．５％；上繳上級支出０萬元，占０％；經(jīng)營支出０萬元，占０％；對附屬單位補助支出０萬元，占０％。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

２０１８年度財政撥款收、支總計３１３６．３１萬元。與２０１７年相比，財政撥款收、支總計各增加６５４．６９萬元，增長２６．３８％。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

２０１８年度一般公共預(yù)算財政撥款支出３１３６．３１萬元，占本年支出合計的１００％。與２０１７年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加６５４．６９萬元，增長２６．３８％。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

２０１８年一般公共預(yù)算財政撥款支出３１３６．３１萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出５７７．４０萬元，占１８．４１％；文化體育支出２８．５萬元，占０．９％；社會保障和就業(yè)支出３０３．０８萬元，占９．６６％；醫(yī)療衛(wèi)生支出３５．７６萬元，占１．１４％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出５３．６１萬元，占１．７１％；農(nóng)林水支出１８７５．７９萬元，占５９．８２％；住房保障支出２６２．１７萬元，占８．３６％。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

１．一般公共服務(wù)支出：　支出決算為５７７．４０萬元，完成預(yù)算１００％，決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。

２．文化體育與傳媒支出：　支出決算為２８．５萬元，完成預(yù)算１００％，決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。

３．社會保障和就業(yè)支出：　支出決算為３０３．０８萬元，完成預(yù)算１００％，決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。

４．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：支出決算為３５．７６萬元，完成預(yù)算１００％，決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。

５、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：支出決算為５３．６１萬元，完成預(yù)算１００％，決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。

６、農(nóng)林水支出：支出決算為１８７５．７９萬元，完成預(yù)算１００％，決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。

７、住房保障支出：支出決算為７８．５６萬元，完成預(yù)算１００％，決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。

五、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

２０１８年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出１０５０．４５萬元，其中：

人員經(jīng)費４４６．２８萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等?！　」媒?jīng)費６０４．１７萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

２０１８年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為０萬元，完成預(yù)算１００％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是我單位嚴(yán)格按執(zhí)行每年預(yù)算數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

２０１８年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算０萬元，；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算０萬元，占０％；公務(wù)接待費支出決算０萬元。具體情況如下：

１．因公出國（境）經(jīng)費支出０萬元。全年安排因公出國（境）團組０次，出國（境）０人。因公出國（境）支出決算比２０１７年無變化。

２．公務(wù)用車購置及運行維護費支出０萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出０萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車０輛，其中：轎車０輛、金額０萬元，越野車０輛、金額０萬元，載客汽車０輛、金額０萬元，我單位無公務(wù)用車。截至２０１６年１２月底，單位共有公務(wù)用車０輛，其中：轎車０輛、越野車０輛、載客汽車０輛。

公務(wù)用車運行維護費支出０萬元。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比２０１７年增加０萬元。主要原因是無公務(wù)車。

３．公務(wù)接待費支出０萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支接待外單位因公來我鎮(zhèn)辦事開支０批次，０人次（不包括陪同人員），共計支出０萬元，具體內(nèi)容包括：用餐費。其中：外事接待０批次，０人，共計支出０萬元。

公務(wù)接待費支出決算比２０１７年減少０．２２７８萬元，降低１００％％，主要原因是無公務(wù)接待。

七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

２０１８年度政府性基金預(yù)算撥款支出０萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

２０１８年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出０萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

２０１８年度，新寧鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出１０５０．４５萬元，比２０１７年增加４５６．２３萬元，增長７６．７８％。

（二）政府采購支出情況

２０１８年度，新寧鎮(zhèn)人民政府采購支出總額６．５５萬元，其中：政府采購貨物支出６．５５萬元、政府采購工程支出０萬元、政府采購服務(wù)支出０萬元。主要用于辦公設(shè)備購置。授予中小企業(yè)合同金額６．５５萬元，占政府采購支出總額的１００％，其中：授予小微企業(yè)合同金額０萬元，占政府采購支出總額的０％。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至２０１８年１２月３１日，開江縣新寧鎮(zhèn)共有車輛０輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車０輛、一般公務(wù)用車０輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車０輛、特種專業(yè)技術(shù)用車０輛、其他用車０輛；單價５０萬元以上通用設(shè)備０臺（套），單價１００萬元以上專用設(shè)備０臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況

１．績效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對２０１８年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)１個，涉及財政資金１０５０．４５萬元，覆蓋率達(dá)到２４％。

２．部門整體支出績效自評開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對２０１８年整體支出開展績效自評，自評得分８９分，存在的問題：一是預(yù)算的合理性和目標(biāo)管理有待加強，二是對預(yù)算的中期評估和監(jiān)控不到位，三是工作中創(chuàng)新力度不夠，四是人才培養(yǎng)不到位，五是社會滿意度還有待提高。下一步改進措施：一是預(yù)算方面工作全面性強需要單位安排能力強的專人管理，二是在工作中要又創(chuàng)新性，三是單位更全方位的培養(yǎng)人才，四是更加民主讓社會滿意度更高。

２０１８年部門整體支出績效評價得分表

３．部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對下屬單位開展了整體支出績效評價，得分為９５分，存在的問題：一是有些項目還沒有實施，二是有些項目影響生態(tài)環(huán)境，三是有些項目建設(shè)緩慢。下一步改進措施：一是加快實施進度，二是大力建設(shè)可持續(xù)的生態(tài)項目。

２０１８年項目支出績效評價得分表

十一、名詞解釋

１．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

２．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

３．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

４．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

５．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

６．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

７．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

８、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

９．一般公共服務(wù)支出：指政府一般公共服務(wù)支出。

１０．文化體育與傳媒支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面支出。

１１．社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

１２．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理實務(wù)方面的支出。

１３．城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

１４．農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

１５．交通運輸支出：指交通和郵政業(yè)方面的支出。

１６．住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

１７．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

１８．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

１９．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

２０．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

２１．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

相關(guān)附件：新寧鎮(zhèn)２０１８年部門決算公開情況表

新寧鎮(zhèn)2018年決算表.XLS