?第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

新寧鎮(zhèn)黨委負(fù)責(zé)本轄區(qū)黨的建設(shè)，全面領(lǐng)導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)環(huán)境、安全等各項(xiàng)工作。新寧鎮(zhèn)人民政府在轄區(qū)內(nèi)依法履行行政職權(quán)，開展管理和服務(wù)，負(fù)責(zé)具體推進(jìn)各項(xiàng)工作。主要職責(zé)是：１．宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)黨委、政府的決議、決定、命令。執(zhí)行本級(jí)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）、人民代表大會(huì)的決議，發(fā)布本級(jí)政府決定和命令；２．研究決定加強(qiáng)黨的建設(shè)、推進(jìn)城鄉(xiāng)基層治理和區(qū)域發(fā)展、組織公共服務(wù)、實(shí)施綜合管理、指導(dǎo)基層自治、維護(hù)安全穩(wěn)定、動(dòng)員社會(huì)參與等方面的重大問題；３．貫徹落實(shí)黨建工作責(zé)任制，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)，抓好黨員教育、發(fā)展和管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村基層宣傳思想文化和意識(shí)形態(tài)工作；４．全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。；５．強(qiáng)化公共服務(wù)，依法做好民政、教育科技、文化體育旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人服務(wù)、農(nóng)民工服務(wù)、殘疾人服務(wù)、醫(yī)療保障、社會(huì)保障等工作，組織各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，協(xié)調(diào)解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題；６．負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的應(yīng)急和安全生產(chǎn)監(jiān)管工作；７．按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和管理工作；８．負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量，依法開展綜合執(zhí)法、協(xié)調(diào)聯(lián)合執(zhí)法；９．負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)基層組織建設(shè)、管理和服務(wù)工作。加強(qiáng)基層民主法制建設(shè)，推進(jìn)村民委員會(huì)自治１０．負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理，編報(bào)和執(zhí)行財(cái)政預(yù)算；１１．負(fù)責(zé)在轄區(qū)內(nèi)落實(shí)“放管服”改革相關(guān)政策，推進(jìn)審批服務(wù)便民化及便民服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。

（二）２０２０年重點(diǎn)工作完成情況。

今年以來，新寧鎮(zhèn)在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞縣委、縣政府各大中心任務(wù)，始終堅(jiān)持全鎮(zhèn)一盤棋、上下一條心，在疫情防控常態(tài)化的基礎(chǔ)上，自覺把各項(xiàng)工作融入到“沖刺‘３００億’、建設(shè)‘雙３５’加快實(shí)現(xiàn)‘兩個(gè)定位’、奮力爭(zhēng)創(chuàng)全省縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展先進(jìn)縣”奮斗目標(biāo)中去，找準(zhǔn)突破口和發(fā)力點(diǎn)，全力做好全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作，努力實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)任務(wù)。按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開江縣新寧鎮(zhèn)人民政府是一級(jí)預(yù)算單位。

第二部分?。玻埃玻澳甓炔块T決算情況說明

一、　收入支出決算總體情況說明

２０２０年度收、支總計(jì)２７６６．５８萬元。與２０１９年相比，收、支總計(jì)各減少２２５９．２１萬元，下降８１．６６％。主要變動(dòng)原因是２０２０年區(qū)域調(diào)整，人員變動(dòng)大，基本支出和項(xiàng)目支出都有減少。

（圖１：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、　收入決算情況說明

２０２０年本年收入合計(jì)２７６６．５８萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入２７６６．５８萬元，占１００％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入０萬元，占０％；上級(jí)補(bǔ)助收入０萬元，占０％；事業(yè)收入０萬元，占０％；經(jīng)營(yíng)收入０萬元，占０％；附屬單位上繳收入０萬元，占０％；其他收入０萬元，占０％。

（圖２：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、　支出決算情況說明

２０２０年本年支出合計(jì)２７６６．５８萬元，其中：基本支出８９３．４３萬元，占３２．３％；項(xiàng)目支出１８７３．１５萬元，占６７．７％；上繳上級(jí)支出０萬元，占０％；經(jīng)營(yíng)支出０萬元，占０％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出０萬元，占０％。

（圖３：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

２０２０年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)２７６６．５８萬元。與２０１９年相比，收、支總計(jì)各減少２２５９．２１萬元，下降８１．６６％。主要變動(dòng)原因是２０２０年區(qū)域調(diào)整，人員變動(dòng)大，基本支出和項(xiàng)目支出都有減少。

（圖４：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

２０２０年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出２７６６．５８萬元，占本年支出合計(jì)的１００％。與２０１９年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少２２５９．２１萬元，下降８１．６６％。主要變動(dòng)原因是２０２０年區(qū)域調(diào)整，人員變動(dòng)大，基本支出和項(xiàng)目支出都有減少。

（圖５：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

２０２０年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出２７６６．５８萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出７７４．７２萬元，占２８％；文化旅游體育與傳媒（類）支出１０萬元，占０．３６％；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出１０４２．８１萬元，占３７．７％；衛(wèi)生健康支出１４３．４１萬元，占５．１８％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出１０萬元，占０．３６％；農(nóng)林水支出７３５．９２，占２６．６％；住房保障支出４９．７２萬元，占１．８％。（羅列全部功能分類科目，至類級(jí)。）

（圖６：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

２０２０年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為２７６６．５８，完成預(yù)算１００％。其中：

１．一般公共服務(wù)：支出決算為７７４．７２萬元，完成預(yù)算１００％。

２．文化旅游體育與傳媒：支出決算為１０萬元，完成預(yù)算１００％。

３．社會(huì)保障和就業(yè)：支出決算為１０４２．８１萬元，完成預(yù)算１００％。

４．衛(wèi)生健康：支出決算為１４３．４１萬元，完成預(yù)算１００％，。

５．城鄉(xiāng)社區(qū)：支出決算為１０萬元，完成預(yù)算１００％。

６．農(nóng)林水：支出決算為７３５．９２萬元，完成預(yù)算１００％。

７．住房保障：支出決算為４９．７２萬元，完成預(yù)算１００％。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明　

２０２０年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出８９３．４３萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)５９３．５１萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　日常公用經(jīng)費(fèi)２９９．９２萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

２０２０年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為０萬元，完成預(yù)算０％。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

２０２０年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算０萬元，占０％；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算０萬元，占０％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算０萬元，占０％。具體情況如下：

（圖７：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

１．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出０萬元，完成預(yù)算０％。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組０次，出國(guó)（境）０人。因公出國(guó)（境）支出決算比２０１８年增加／減少０萬元，增長(zhǎng)／下降０％。。

開支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。

２．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出０萬元，完成預(yù)算０％。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比２０１８年增加／減少０萬元，增長(zhǎng)／下降０％。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出０萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車０輛，其中：轎車０輛、金額０萬元，越野車０輛、金額０萬元，載客汽車０輛、金額０萬元。截至２０２０年１２月底，單位共有公務(wù)用車０輛，其中：轎車０輛、越野車０輛、載客汽車０輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出０萬元。

３．公務(wù)接待費(fèi)支出０萬元，完成預(yù)算０％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比２０１９年增加／減少０萬元，增長(zhǎng)／下降０％。主要原因是主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出０萬元。

外事接待支出０萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

２０２０年政府性基金預(yù)算撥款支出０萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

２０２０年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出０萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

２０２０年，新寧鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出０萬元，比２０１９年增加／減少０萬元，增長(zhǎng)／下降０％。

（二）政府采購(gòu)支出情況

２０２０年，新寧鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額０萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至２０２０年１２月３１日，新寧鎮(zhèn)共有車輛０輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車０輛、機(jī)要通信用車０輛、應(yīng)急保障用車０輛、其他用車０輛……其他用車主要是用于……單價(jià)５０萬元以上通用設(shè)備０臺(tái)（套），單價(jià)１００萬元以上專用設(shè)備０臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估。本單位在２０２０年度部門決算中反映一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)８９３．４３萬元，執(zhí)行數(shù)為８９３．４３萬元，完成預(yù)算的１００％。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了全鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、信訪維穩(wěn)工作開展、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、環(huán)境綜合整治治理，維護(hù)了基本的民生需求。

２．部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)２０２０年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《新寧鎮(zhèn)人民政府部門２０２０年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

第三部分　名詞解釋

１．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

２．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

３．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

４．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

５．使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

６．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

７．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

８、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

９．一般公共服務(wù)支出：指政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

１０．文化體育與傳媒支出：指政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、新聞出版等方面的支出。

１１．社會(huì)保障和就業(yè)支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

１２．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指政府在衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育方面的支出。

１３．城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

１４．農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

１５．住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

１６．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

１７．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

１８．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

１９．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

２０．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

新寧鎮(zhèn)人民政府績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

部門（單位）名稱：新寧鎮(zhèn)人民政府

預(yù)算編碼：９１９００１

評(píng)價(jià)方式：部門（單位）績(jī)效自評(píng)

評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門（單位）評(píng)價(jià)組

報(bào)告日期：２０２１年１月７日

一、單位概況

（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及機(jī)構(gòu)相關(guān)職能

１、鎮(zhèn)政府共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)１１個(gè)：辦公室負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政工作綜合協(xié)調(diào)等工作；黨建辦公室負(fù)責(zé)基層黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)和黨員教育管理等基層黨建工作；綜合執(zhí)法辦公室（生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織指揮轄區(qū)內(nèi)派駐和基層執(zhí)法力量開展等工作；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、統(tǒng)計(jì)工作站）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、重大項(xiàng)目建設(shè)和固定資產(chǎn)投資等工作；社會(huì)事務(wù)辦公室（城鄉(xiāng)建設(shè)管理辦公室）貫徹執(zhí)行有關(guān)村鎮(zhèn)建設(shè)管理的法律、法規(guī)、政策等工作；財(cái)政所負(fù)責(zé)編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行、管理和監(jiān)督鎮(zhèn)政府各項(xiàng)財(cái)政收支，執(zhí)行會(huì)計(jì)集中核算，落實(shí)“村賬鎮(zhèn)管”等管理制度負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策法規(guī)宣傳工作；完成鎮(zhèn)黨委政府交辦的其它工作。

應(yīng)急管理辦公室（安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室、社會(huì)治安綜合治理中心）貫徹執(zhí)行國(guó)家應(yīng)急和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、政策；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的應(yīng)急和安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，做好安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)和應(yīng)急救援，負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)事故隱患進(jìn)行排查，并督促整改等；便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）負(fù)責(zé)在轄區(qū)內(nèi)落實(shí)“放管服”改革相關(guān)政策，推進(jìn)審批服務(wù)便民化；負(fù)責(zé)勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障等所有納入便民服務(wù)大廳集中管理的審批服務(wù)項(xiàng)目的辦理等；農(nóng)民工服務(wù)中心負(fù)責(zé)推進(jìn)鎮(zhèn)農(nóng)民工檔案建設(shè)和信息化建設(shè)等工作，不斷提升全鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)保障工作水平；完成鎮(zhèn)黨委政府交辦的其它工作；農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、畜牧獸醫(yī)站）負(fù)責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、畜牧獸醫(yī)、水利、漁業(yè)、種子等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)田改造提升、建設(shè)用地復(fù)墾、農(nóng)業(yè)資源開發(fā)保護(hù)等工作；社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)民政、教育體育、衛(wèi)生健康和計(jì)劃生育、科技、人力資源和社會(huì)保障、社會(huì)救助、社會(huì)福利等社會(huì)公共事務(wù)工作等。

２、獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)一個(gè)，政府。

（二）單位人員情況

新寧鎮(zhèn)人民政府是縣財(cái)政全額預(yù)算撥款單位。２０２０年年初預(yù)算人數(shù)５１人，因鎮(zhèn)政府２０２０年人員變動(dòng)較大，２０２０年底實(shí)有人數(shù)６２人。

二、本年度重點(diǎn)工作計(jì)劃

（一）聚焦產(chǎn)業(yè)興旺，打造經(jīng)濟(jì)發(fā)展新亮點(diǎn)。啟動(dòng)白云、黃泥溝鄉(xiāng)村振興先行區(qū)試點(diǎn)村規(guī)劃建設(shè)。按照“山上種樹養(yǎng)雞，山下種菜種花”的思路，著重抓好銀杏、蔬菜、花卉和畜禽四大主導(dǎo)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。

（二）聚焦生態(tài)宜居，打造鎮(zhèn)村環(huán)境新面貌。抓住開江建設(shè)達(dá)州東向出川、聯(lián)動(dòng)渝萬對(duì)外開放合作門戶城市和綜合交通樞紐重要節(jié)點(diǎn)的發(fā)展機(jī)遇，主動(dòng)配合縣委縣政府加快實(shí)施中心城區(qū)棚戶區(qū)改造，完成城區(qū)路燈節(jié)能改造，推動(dòng)城市公交更新?lián)Q代、線路優(yōu)化、方便為民，進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)宜居宜業(yè)水平。

（三）聚焦文明創(chuàng)建，構(gòu)筑美麗幸福新格局。深化習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和社會(huì)主義核心價(jià)值觀的宣傳教育，大力弘揚(yáng)民族精神和時(shí)代精神。

（四）聚焦治理有效，開創(chuàng)和諧穩(wěn)定新局面。深入推進(jìn)平安新寧、法治新寧建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)建成新寧鎮(zhèn)綜治中心，依托“雪亮工程”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)鎮(zhèn)區(qū)主要街道、各村主要路口監(jiān)控?cái)z像頭全覆蓋，切實(shí)提升物防技防水平。

（五）聚焦全面小康，推進(jìn)民生事業(yè)新發(fā)展。深入實(shí)施“九大民生工程”，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，完善最低生活保障制度，做好農(nóng)村社會(huì)救助兜底工作。健全農(nóng)村留守兒童和婦女、老年人以及困境兒童關(guān)愛服務(wù)體系。

（六）聚焦主業(yè)主責(zé)，取得黨建引領(lǐng)新成效。牢固樹立“黨的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)”和“抓好黨建是最大政績(jī)”的思想，聚焦主業(yè)主責(zé)，把黨建作為最大的政治責(zé)任和首要的政治任務(wù)，擺在頭等重要位置。

三、單位整體收入支出情況

２０２０年，鎮(zhèn)政府整體收入預(yù)算合計(jì)數(shù)１１７９．２３萬元；整體支出預(yù)算合計(jì)數(shù)１１７９．２３萬元，其中人員工資及五險(xiǎn)一金４７１．０５萬元，占比３９．９５％，日常公用經(jīng)費(fèi)５８．０８萬元，占比４．９２％，其他基本支出６５０．１萬元，占比５５．１３％。

四、整體支出管理情況

（一）預(yù)算編制如期有效完成，其中包括單位人員基本信息表、村組干部基本信息表、部門績(jī)效整體支出任務(wù)、部門績(jī)效目標(biāo)及其他支出項(xiàng)目編審等都已如期有效完成。

（二）執(zhí)行及綜合管理情況

１、整體支出管理情況：本年度鎮(zhèn)政府整體支出情況符合財(cái)政相關(guān)規(guī)定，按照財(cái)政部門要求及單位內(nèi)部制定的相關(guān)流程進(jìn)行審簽報(bào)賬。在支出過程中層層把關(guān)，嚴(yán)格把關(guān)報(bào)賬手續(xù)。在支出預(yù)算編審上，人員經(jīng)費(fèi)按照按照人事局核定的人員編制信息進(jìn)行定額開支，公用經(jīng)費(fèi)按照財(cái)政局規(guī)定的人頭經(jīng)費(fèi)進(jìn)行分類開支?？傮w而言，鎮(zhèn)政府根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格按照規(guī)定?？顚Ｓ茫Ｕ蠁挝徽w支出趨于規(guī)范化、制度化。

２、“三公經(jīng)費(fèi)”支出管理情況：本年度政府堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定的原則，鎮(zhèn)政府采取相關(guān)有效措施嚴(yán)格控制“三公”開支。

３、固定資產(chǎn)管理情況：按照厲行節(jié)約、物盡其用的原則，鎮(zhèn)政府建立了單位資產(chǎn)管理制度，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一建賬，統(tǒng)一核算管理。每件固定資產(chǎn)的購(gòu)置都要經(jīng)過申購(gòu)報(bào)批－采購(gòu)－驗(yàn)收登記－資產(chǎn)入賬的流程，并將資產(chǎn)的保管責(zé)任明確到具體使用部門或具體使用人。對(duì)臨近或處于報(bào)廢期的資產(chǎn)進(jìn)行處置，保證了資產(chǎn)的安全高效，防止盜用流失。

五、整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

（一）完成了預(yù)期目標(biāo)任務(wù)

鎮(zhèn)政府對(duì)績(jī)效管理工作做出了全面、明確的指示，將全年任務(wù)分解，確定目標(biāo)，分段完成，確保每項(xiàng)工作進(jìn)展有序。鎮(zhèn)政府積極配合財(cái)政部門開展的績(jī)效評(píng)價(jià)工作，及時(shí)提供相關(guān)資料，并確保資料真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)勘查調(diào)查等事宜。

（二）提高了政府工作效率

鎮(zhèn)政府通過采取各項(xiàng)有效的措施，改善工作環(huán)境，激發(fā)全體干部工作的積極性，優(yōu)化干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，提高政府工作效率，全年績(jī)效管理工作得到了全體干部的支持。

（三）提高政府工作形象

２０２０年，鎮(zhèn)政府為了更好的服務(wù)群眾，加大了便民服務(wù)大廳及辦公室的辦事效率，鎮(zhèn)政府通過不懈努力，以提高干部辦事效率為基礎(chǔ)，幫助提升政府形象，廣大群眾反映良好。

六、存在的問題

（一）組織保障尚待強(qiáng)化

鎮(zhèn)黨委、政府十分重視績(jī)效管理工作，專門成立了績(jī)效管理工作小組，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、測(cè)評(píng)本單位的預(yù)算績(jī)效管理工作。但由于鎮(zhèn)政府辦公室人員少、績(jī)效工作專業(yè)性強(qiáng)等因素，機(jī)構(gòu)人員配備不齊全，有一人身兼多職的情況，影響績(jī)效工作整體評(píng)估的優(yōu)質(zhì)性。

（二）制度體系尚待健全

鎮(zhèn)政府在規(guī)范績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果運(yùn)用等各項(xiàng)管理制度有待進(jìn)一步完善，為了將績(jī)效工作做精做細(xì)，還應(yīng)更充分考慮各方面，建立健全績(jī)效管理機(jī)制體系。

（三）預(yù)算管理尚待完善

鎮(zhèn)政府盡管制定了一系列管理制度來保障預(yù)算工作的正常運(yùn)行，但實(shí)際工作當(dāng)中避免不了出現(xiàn)一些資金撥付提前或滯后的現(xiàn)象，資金管理、目標(biāo)執(zhí)行還應(yīng)該更加嚴(yán)格。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全體制機(jī)制

在現(xiàn)有的預(yù)算績(jī)效管理工作小組的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)小組成員的配備以及各成員業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，預(yù)算績(jī)效管理工作小組具體負(fù)責(zé)的預(yù)算支出績(jī)效管理機(jī)制和工作機(jī)制，確?？?jī)效建設(shè)工作扎實(shí)深入開展。

（二）繼續(xù)加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控，有效整改督查

注重對(duì)績(jī)效運(yùn)行過程實(shí)施全目標(biāo)、全過程、全方位的監(jiān)控，積極跟蹤年度目標(biāo)任務(wù)執(zhí)行情況，分析各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)階段性完成情況。及時(shí)有效的開展績(jī)效自評(píng)，通過評(píng)價(jià)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，進(jìn)一步完善績(jī)效管理工作。

（三）完善績(jī)效管理，推進(jìn)制度建設(shè)

不斷鞏固、完善和發(fā)展好績(jī)效管理工作制度建設(shè)體系，堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)，堅(jiān)持開拓創(chuàng)新，抓好勤政制度與廉政制度的建設(shè)。從管理薄弱環(huán)節(jié)和制度漏洞入手，有針對(duì)性地建立健全規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅處理違反制度的行為，確保制度管人、管財(cái)、管物機(jī)制的運(yùn)用。

（四）鎮(zhèn)政府將預(yù)算績(jī)效管理結(jié)果作為次年預(yù)算編制的重要依據(jù)，提高優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極完善相關(guān)辦法，改進(jìn)預(yù)算管理。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

四川省達(dá)州市開江縣新寧鎮(zhèn)人民政府公開表.xls