第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。主要負(fù)責(zé)煤礦、非煤礦山（頁巖磚廠、碎石場(chǎng)等）、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位和煙花爆竹行業(yè)的日常安全監(jiān)管工作，對(duì)全縣道路交通、水上交通、建筑施工、特種設(shè)備、消防安全等行業(yè)實(shí)施綜合監(jiān)管，負(fù)責(zé)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室日常工作。承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，組織縣政府安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查，根據(jù)縣政府授權(quán)，依法組織事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作。監(jiān)督檢查全縣新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況進(jìn)行。負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生安全監(jiān)管，對(duì)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害進(jìn)行監(jiān)測(cè)。組織指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的安全資格和特種作業(yè)人員操作資格進(jìn)行審核。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。嚴(yán)格落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法的通知》《四川省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法的意見》，制訂相關(guān)貫徹落實(shí)措施，持續(xù)加強(qiáng)安全監(jiān)管執(zhí)法規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。在煤礦節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)、打擊非法生產(chǎn)和整治道路交通非法營(yíng)運(yùn)等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域整頓治理工作中，安委會(huì)成員單位相互協(xié)調(diào)，共同參與，綜合執(zhí)法，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除一批事故隱患，嚴(yán)厲打擊非法行為，懲處違法行為。在事故調(diào)查方面，嚴(yán)格按照“四不放過”的原則，確保事故原因清楚、責(zé)任人和群眾教育到位、責(zé)任追究落實(shí)到位、防范措施可靠。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局下屬二級(jí)單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)1000.66萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加228.03萬元，增長(zhǎng)29.5%。主要變動(dòng)原因是財(cái)政對(duì)煤礦補(bǔ)助加大，我局新進(jìn)人員較多。
二、收入決算情況說明
2018年我局本年收入合計(jì)1000.66萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入697.48萬元，占69.7%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入303.18萬元，占30.3%。
三、支出決算情況說明
2018年我局本年支出合計(jì)1000.66萬元，其中：基本支出697.48萬元，占69.7%；項(xiàng)目支出303.18萬元，占30%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1000.66萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各228.03萬元，增長(zhǎng)29.5%。主要變動(dòng)原因是財(cái)政對(duì)煤礦補(bǔ)助加大，我局新進(jìn)人員較多。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1000.66萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加228.03萬元，增長(zhǎng)29.5%。主要變動(dòng)原因是財(cái)政對(duì)煤礦補(bǔ)助加大，我局新進(jìn)人員較多。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1000.66萬元，主要用于以下方面:其他810.7萬元，占81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出156.44萬元，占15.63%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出33.52萬元，占3.37%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出754.09萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)697.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)56.61萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，完成預(yù)算1%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是例行節(jié)儉。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次，158人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1000.66萬元，比2017年增加228.03萬元，增長(zhǎng)29.5%。主要原因是財(cái)政對(duì)煤礦補(bǔ)助加大，我局新進(jìn)人員較多。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局共有車輛0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
開江縣安監(jiān)局2018年決算明細(xì)表
