按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣發(fā)展和改革局是縣政府的組成部門，主管全縣社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃等方面的工作，共設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為行政辦、綜合股、投資股、工貿(mào)財經(jīng)股、行政審批股、政策法規(guī)股、價費(fèi)股、糧食監(jiān)管股。下轄三個事業(yè)單位，即縣價格認(rèn)證中心、縣糧油質(zhì)量檢驗(yàn)所、縣政府性投資項(xiàng)目服務(wù)中心。
二、收支預(yù)算總體情況
2021年財政一般收入預(yù)算總額為 516.56萬元。一般收入預(yù)算總額較2020年增加收入 65.76萬元，主要原因是人員增加。
2020年財政支出預(yù)算總額為516.56萬元，其中：工資和福利支出459.17萬元，商品和服務(wù)支出55.69萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出0.93萬元，辦公設(shè)備購置0.77萬元。支出預(yù)算總額較2020年增加支出65.76萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致工資、日常公用經(jīng)費(fèi)支出增大。
三、財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出主要用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控、重大項(xiàng)目督查推進(jìn)等工作的開展。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出389.82萬元。主要用于局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績效津補(bǔ)貼）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
（二）社會保障和就業(yè)支出52.36萬元。主要用于局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出支出35.11萬元。主要用于局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
（四）住房保障支出39.27萬元。主要用于局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的住房公積金繳費(fèi)支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2021年因公出國（境）費(fèi)0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，較2020年預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委、省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.5萬元, 主要用于保障糧油質(zhì)檢站公務(wù)用車運(yùn)行。
附件：2021年預(yù)算公開表
