一、基本職能及主要工作

1、貫徹實施國家、省、市有關國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革的方針、政策和法律、法規(guī)。擬訂全縣有關國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革重大問題，負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制。

2、負責擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調全縣經(jīng)濟社會發(fā)展，研究分析宏觀經(jīng)濟形勢，提出全縣經(jīng)濟社會發(fā)展、經(jīng)濟結構優(yōu)化、價格總水平調控目標和政策建議。受縣政府委托向縣人大提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。

3、負責監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔預測預警和信息引導的責任，研究宏觀調控重大問題并提出政策建議，搞好總量平衡，綜合協(xié)調經(jīng)濟社會發(fā)展中的重大問題。負責開發(fā)區(qū)的指導、協(xié)調和審核、轉報工作。

4、負責匯總分析全縣財政、金融等方面情況，參與制訂財政、金融、土地政策，綜合分析政策執(zhí)行效果，負責全縣全口徑外債的總量控制、結構優(yōu)化和監(jiān)測工作，提出多渠道融資的政策建議，綜合協(xié)調財政、金融、價格和產(chǎn)業(yè)政策等經(jīng)濟杠桿，保證全縣國民經(jīng)濟計劃和發(fā)展規(guī)劃的實施。

5、承擔指導推進和綜合協(xié)調全縣經(jīng)濟體制改革的責任，研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調有關專項經(jīng)濟體制改革方案，會同有關部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接，指導經(jīng)濟體制改革試點和改革試驗區(qū)工作。

6、貫徹實施國家、省和市、縣價格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價格調整改革規(guī)劃，提出年度價格總水平調控目標及價格調控措施并組織實施，管理國家、省列入定價目錄的商品和服務價格，監(jiān)管實行市場調節(jié)價的商品和服務價格，承擔行政事業(yè)性收費管理工作，負責全縣價格監(jiān)督檢查、價格成本調查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認證等工作。

7、負責全縣投資宏觀管理和協(xié)調推進重大項目建設。擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策及措施，安排縣級預算內基本建設資金，按規(guī)定權限審批、核準、備案或轉報固定資產(chǎn)投資項目（企業(yè)技術改造項目除外）和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項目。引導民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標和政策，指導和協(xié)調國外貸款項目實施。負責重點項目、項目儲備的綜合管理工作。組織開展重大建設項目稽察。指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。

8、推進經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整。組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題，銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策，協(xié)調農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題，銜接農(nóng)村專項規(guī)劃和政策。擬訂重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導全縣重大生產(chǎn)力合理布局，協(xié)調推進全縣重大技術裝備推廣應用和重大產(chǎn)業(yè)基地建設，會同有關部門擬訂服務業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。組織擬訂高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，指導全縣自主創(chuàng)新體系建設發(fā)展。

9、促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展。組織協(xié)調國家、省、市主體功能區(qū)規(guī)劃實施和監(jiān)測評估，組織擬訂區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出貫徹落實城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策，負責地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調。

10、負責重要商品總量平衡和宏觀調控。研究分析縣內外市場和對外貿(mào)易運行情況，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行。

11、負責全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，參與擬訂人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、廣電、民政等發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設。研究提出促進就業(yè)、調整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的政策建議，協(xié)調社會事業(yè)發(fā)展中的重大問題及政策。

12、推進可持續(xù)發(fā)展，負責全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調和全縣公共機構節(jié)能管理工作，組織擬訂并協(xié)調實施全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作。組織實施應對氣候變化重大戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，組織擬訂全縣應對氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

13、研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施；擬訂全縣能源發(fā)展規(guī)劃，提出相關體制改革建議；監(jiān)測能源發(fā)展情況；統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合平衡能源建設和重大項目布局，協(xié)調能源發(fā)展和項目建設中的重大問題，審批、核準或轉報規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內能源投資項目；研究提出優(yōu)化能源結構、能源節(jié)約和發(fā)展新能源的政策措施。

14、研究提出全縣綜合交通運輸體系中長期發(fā)展戰(zhàn)略；審核和轉報全縣交通重點建設項目（含利用外資項目）；負責全縣公路、鐵路、水運建設的綜合平衡以及發(fā)展中重大問題的協(xié)調工作。

15、參與有關部門擬訂革命老區(qū)、貧困地區(qū)、民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，會同有關部門制定加快革命老區(qū)、貧困地區(qū)、民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的重大政策，協(xié)調推進重大項目建設，促進經(jīng)濟社會持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展。

16、指導、協(xié)調并綜合管理全縣招標投標工作。對國家、省重大建設項目和市、縣審批（核準、備案）項目建設過程中的工程招標投標活動實施監(jiān)督檢查。

17、負責組織協(xié)調和處理全縣鐵路建設項目前期工作、征地拆遷、建設過程中涉及的重大問題，負責與省、市鐵路建設辦公室的工作銜接。

18、負責組織編制全縣國民經(jīng)濟動員與裝備動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟動員與裝備動員和國民經(jīng)濟、國防建設的關系，協(xié)調相關重大問題，組織實施國民經(jīng)濟動員與裝備動員有關工作。

19、承擔縣實施西部大開發(fā)領導小組辦公室、縣國民經(jīng)濟與裝備動員辦公室、縣重大建設項目稽察辦公室的具體工作。

20、承擔縣政府公布的有關行政審批事項。

21、承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門概況

開江縣發(fā)展和改革局是政府組成部門，主管全縣社會經(jīng)濟發(fā)展和規(guī)劃等方面的工作，內設辦公室、固定資產(chǎn)投資股、工貿(mào)財經(jīng)股、行政審批股、綜合規(guī)劃和發(fā)展股、政策法規(guī)股、價格和收費股、價格認證中心、價格監(jiān)督檢查分局、重大項目稽查辦、天然氣開發(fā)辦等11個職能科室。屬一級預算單位。

三、收支決算總體情況說明

2018年本年收入合計2231.45萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2231.45萬元，占100%；

2017年本年支出合計1062.75萬元，其中：基本支出502.55萬元，占47.29%；項目支出560.2萬元，占52.71%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計2231.45萬元、支出總計1062.75萬元，年末項目結轉1268.7萬元。與2017年相比，財政撥款收入總計增加了1890.81萬元，主要原因是2018年新增千億斤糧食生產(chǎn)能力田間建設項目款1800萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出1062.75萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加662.11萬元，主要原來撥付項目進度款。

一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出1062.75萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出412.81萬元，占38.84%；教育

支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出55.81萬元，占5.25%；醫(yī)療衛(wèi)生支出29.34萬元，占2.76%；住房保障支出33.49萬元，占3.15%。農(nóng)林水支出531.3萬元，占比49.99%。

一般公共預算財政撥款支出決算結構

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）1(款)2（項）20104一般公共服務支出: 支出決算為412.81萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是因為2018年調資等。

2.教育（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算100%。

3.科學技術（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算100%。

4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業(yè)208社會保險就業(yè)支出: 支出決算為55.81萬元，完成預算100%。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210行政失業(yè)單位醫(yī)療:支出決算為29.34萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出494.27萬元，其中：

人員經(jīng)費403.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。　　公用經(jīng)費90.78萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.056萬元，完成預算5.6%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是因為執(zhí)行中央八項規(guī)定減少公務接待費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.056萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2016年0萬元相同%。主要原因是2017年和2016年我局都無因公出國（境）支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。公務用車購置及運行維護費支出0萬元，主要原因是2016年7月公務用車改革后我單位沒有公車。

3.公務接待費支出0.056萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的用餐費。國內公務接待2批次，12人次（不包括陪同人員），共計支出0.056萬元，具體內容包括：接待檢查工作等公務接待費0.056萬元。

公務接待費支出決算比2017年減少0.404萬元，下降87.83%。主要原因是為執(zhí)行中央八項規(guī)定減少公務接待開支。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2018年度，開江縣發(fā)展和改革局機關運行經(jīng)費支出300.3萬元，比2016年增加0.1萬元，增長0.03%。

（二）政府采購支出情況

2018年度，開江縣發(fā)展和改革局政府采購支出總額6.7萬元，其中：政府采購貨物支出6.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購工作用電腦和打印設備工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，開江縣發(fā)展和改革局共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2018年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標0個，涉及財政資金0萬元，覆蓋率達到0%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2018年整體支出開展績效自評，自評得分83分，存在的問題：

2017年部門整體支出績效評價得分表

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對2018年度開展和完成的工作開展了績效評價，得分為83分，存在的問題：按照預算績效管理要求，本部門對2018年整體支出開展績效自評，自評得分83分，存在的問題：

1、“十三五”期間，國家重點支持保障性住房、三農(nóng)建設、重大基礎設施建設、創(chuàng)新驅動協(xié)調發(fā)展、長江經(jīng)濟帶綠色發(fā)展、社會事業(yè)和社會治理、節(jié)能環(huán)保和生態(tài)建設七個方面；2015-2018年我縣重點在生態(tài)建設、城市基礎設施建設、棚戶區(qū)改造、社會事業(yè)民生工程等方面已啟動實施?？偟那闆r進度緩慢，影響規(guī)劃落實的主要原因是融資難、征地難、拆遷難。

2、我縣經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢主要集中一二三產(chǎn)業(yè)融合方面，發(fā)展短板主要集中在地理優(yōu)勢，目前面臨出川的東向門戶的發(fā)展，給開江帶來了前所未有的機遇和挑戰(zhàn)，成南達萬高鐵建設和開梁高速的建設加快我縣經(jīng)濟社會的發(fā)展。

3、 政府投資項目立項，根據(jù)《開江縣政府投資項目管理辦法》的規(guī)定，總投資200萬以上（含200萬）的，依據(jù)項目的復雜性決定可行性研究報代項目建議書。本級政府投資的項目，先報政府同意啟動后方可到發(fā)改局立項。按照省委有關要求，所有政府投資項目均要錄入四川省投資項目審批監(jiān)管平臺；需要新增土地的建設項目，住建規(guī)劃選址和國土用地預審作為發(fā)改審批的前置。

4、在項目的決策方面前期工作至關重要，特別是項目前期論證必須考慮周全，要接地氣，對當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展有沒得幫助，是否符合當?shù)氐膶嵡?，從勞動力、企業(yè)成本、社會效益等方面嚴格審查，開展社會風險評估和物有所值認證，充分總結過去的成敗經(jīng)驗，認真分析原因，做好項目的前期工作。

5、地方政府新增債券資金及相關政策對本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展有著嚴重的負面影響，效果十分明顯，主要體現(xiàn)在融資難、基礎設施跟不上、職工待遇跟不上、工程停工現(xiàn)象嚴重、直接影響本地的發(fā)展。

6、新增債券項目庫的管理工作主要是城普公司在具體負責

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指行政事業(yè)單位機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險支出和死亡撫恤金支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。

6.住房保障（類）…（款）…（項）：指行政事業(yè)住房公積金支出。

7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。