2020年部門預算及編制說明
按照預算管理有關規(guī)定，部門預算編報內(nèi)容包括預算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣信訪局是縣級信訪工作專職機構。局行政編制9名，機關工勤編制1名，內(nèi)設辦公室、辦信股、督辦股；下屬事業(yè)單位縣群眾接待中心（內(nèi)設接訪股、縣長熱線辦、網(wǎng)絡投訴股）事業(yè)編制13名。局機關及下屬單位現(xiàn)有工作人員24人。2019年年末工資在冊人數(shù)為26人。
二、收支預算總體情況
2020年縣信訪局一般收入預算總額為287.67萬元。一般收入預算總額較2019年增加39.21萬元，主要原因是人員工資福利和日常公用經(jīng)費預算都有所增加。
2020年縣信訪局支出預算總額為287.67萬元，其中：工資和福利支出258.81萬元，商品和服務支出28.8萬元，對個人和家庭補助支出0.06萬元。支出預算總額較2019年增加39.21萬元，主要原因是人員工資福利和日常公用經(jīng)費預算有所增加。
三、財政撥款支出預算情況
財政撥款支出主要用于保障機關正常運轉(zhuǎn)、全縣信訪維穩(wěn)等工作的開展。
基本支出主要用于保障機關正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經(jīng)費，以及辦公費、印刷費、水電費、會議費、差旅費、維修（護）費、公務接待費等日常公用經(jīng)費。
四、日常公用經(jīng)費情況
日常公用經(jīng)費28.8萬元，主要用于2020年機關辦公費、印刷費、水電費、會議費、差旅費等經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2020年因公出國（境）費0萬元。
（二）公務接待費
2020年公務接待費 0.7萬元, 與2019年預算數(shù)持平。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
2020年公務用車購置及運行維護費0萬元。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務用車購置及運行維護費支出。
六、政府采購安排情況
2020年預算政府采購共計0萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位辦公用房是用的縣法院原辦公樓，總建筑面積共計662平方米，辦公用房使用面積458.5平方米。資產(chǎn)沒有在我單位核算。車輛共計0輛，價值0萬元。
八、績效目標情況說明
我單位重點項目預算有4個項目，共計資金132萬元，績效目標預算如下：一是切實提升信訪工作法治化水平；二是全面加快推進信訪信息化應用；三是切實提高做好新形勢下群眾和信訪工作的能力水平；四是確保敏感時期、重大會期無進京非訪發(fā)生。
附件：開江信訪局2020年預算公開表
開江縣信訪局
2020年5月12日
