第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能。
1.處理全縣群眾來信來訪來電及網(wǎng)上信訪事項，保證信訪渠道暢通；反映群眾信訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出制定有關(guān)方針、政策的建議。
2.承辦上級信訪部門和領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)交辦、批示件的落實情況；向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。
3.協(xié)調(diào)處理跨城區(qū)、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾集體上訪和異常、突發(fā)信訪事件；檢查、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門的信訪和群眾工作。
4.指導(dǎo)全縣信訪業(yè)務(wù)工作；總結(jié)推廣各地、各部門信訪和群眾工作的經(jīng)驗，提出改進(jìn)和加強信訪工作的意見和建議。
5.了解并掌握信訪和群眾工作隊伍建設(shè)情況，組織信訪干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)信訪工作部門信息系統(tǒng)建設(shè)。
6.負(fù)責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。
（二）2018年重點工作完成情況。
2018年，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在全縣上下的共同努力下，全縣信訪和群眾工作有序開展。截止目前，全縣群眾信訪共計1185批3336人次，比上年同期下降168批1482人次，其中：走訪498批2649人次（含越級走訪33批66人次）、來信85件次、來電156件次、網(wǎng)上信訪446件次（網(wǎng)絡(luò)投訴61件、縣長信箱237件、市長信箱97件、省長信箱19件、省委書記信箱3件、人民網(wǎng)網(wǎng)名留言29件）。無進(jìn)京非訪，進(jìn)京非訪比上年同期下降17人次，信訪總量、越級上訪量大幅度下降，信訪秩序持續(xù)向好。
1.“零”進(jìn)京非正常上訪。截止目前，我縣未發(fā)生群眾進(jìn)京到非接待場所上訪事項，是達(dá)州市唯一一個進(jìn)京非訪為“零”的縣（市），多次受到省市縣領(lǐng)導(dǎo)的肯定和表揚。
2.越級走訪量大幅度減少。今年，全縣群眾共發(fā)生進(jìn)京赴省到市越級走訪33批66人次，同比下降18批21人次。
3.重點時段信訪工作扎實有效。全國各級“兩會”期間實現(xiàn)“零”越級上訪的目標(biāo)，受到市委、縣委通報表揚。
4.多次受到市領(lǐng)導(dǎo)的表揚?？h委書記羅建包案事項的辦理受到市委包書記肯定性批示；市委常委、政法委書記吳立巖多次在全市信訪工作聯(lián)席會上點名表揚開江進(jìn)京非訪、越級訪治理工作取得的成績。
二、機構(gòu)設(shè)置
中共開江縣委群眾工作局(開江縣人民政府信訪局)是縣級信訪和群眾工作專職機構(gòu)，實行“兩塊牌子，一套人馬”運作模式。局行政編制9名，機關(guān)工勤編制1名，內(nèi)設(shè)辦公室、辦信股、督辦股；下屬事業(yè)單位縣群眾接待中心（內(nèi)設(shè)接訪股、縣長熱線辦、網(wǎng)絡(luò)投訴股）事業(yè)編制13名。局機關(guān)及下屬單位現(xiàn)有工作人員24人。2018年年末工資在冊人數(shù)為24人。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年縣委群工局（縣政府信訪局）收入決算總額為384.20萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入373.00萬元（與2017年相比，收入增加126.91萬元，增長51.6%，主要變動原因是財政撥入信訪事務(wù)日常項目經(jīng)費比2017年增加121萬元。），年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.20萬元。2018年支出決算總額為375.46萬元（與2017年相比，支出增加114.37萬元，增長43.8%，主要變動原因是信訪事務(wù)日常項目支出比2017年增加112.66萬元），其中：一般公共服務(wù)支出315.60萬元，社會保障和就業(yè)支出29.50萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.45萬元，住房保障支出17.91萬元,年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.74萬元。
二、 收入決算情況說明
2018年度財政撥款收入373.00萬元（2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入373.00萬元，占本年收入合計的100%）；與2017年246.09萬元相比，收入增加126.91萬元，增長51.6%，主要變動原因是財政撥入信訪事務(wù)日常項目經(jīng)費比2017年增加121萬元。
縣委群工局（縣政府信訪局）財政撥款支出主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作及其他相關(guān)工作。
基本支出，主要用于保障縣委群工局（縣政府信訪局）及下屬事業(yè)單位等正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經(jīng)費，以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修費等日常公用經(jīng)費。
項目支出，一是用于駐京駐蓉信訪維穩(wěn)值班，到市赴省進(jìn)京勸返信訪人，及協(xié)調(diào)處理信訪事項等開支；二是用于信訪信息平臺建設(shè)及維護(hù)開支；三是用于職工到省參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)；四是用于購置辦公設(shè)備等開支；五是解決特殊疑難信訪問題。
三、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計375.46萬元（與2017年相比，支出增加114.37萬元，增長43.8%，主要變動原因是信訪事務(wù)日常項目支出比2017年增加112.66萬元），其中：一般公共服務(wù)支出315.60萬元，社會保障和就業(yè)支出29.50萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.45萬元，住房保障支出17.91萬元,年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.74萬元。支出按性質(zhì)分：一是基本支出236.80萬元（其中：人員支出217.73萬元，日常公用支出19.07萬元）；二是行政事業(yè)類項目支出138.66萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年縣委群工局（縣政府信訪局）收入決算總額為384.20萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入373.00萬元（與2017年相比，收入增加126.91萬元，增長51.6%，主要變動原因是財政撥入信訪事務(wù)日常項目經(jīng)費比2017年增加121萬元。），年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.20萬元。2018年支出決算總額為375.46萬元（與2017年相比，支出增加114.37萬元，增長43.8%，主要變動原因是信訪事務(wù)日常項目支出比2017年增加112.66萬元），其中：一般公共服務(wù)支出315.60萬元，社會保障和就業(yè)支出29.50萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.45萬元，住房保障支出17.91萬元,年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.74萬元。
（除國有資本經(jīng)營預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，口徑為“總計”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算。）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出375.46萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，支出增加114.37萬元，增長43.8%，主要變動原因是信訪事務(wù)日常項目支出比2017年增加112.66萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出375.46萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出315.60萬元，占84.06%；社會保障和就業(yè)支出29.50萬元，占7.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.45萬元，占3.31%；住房保障支出17.91萬元,占4.78%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為375.46萬元，完成預(yù)算102.05%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）0（款）0（項）: 支出決算為315.60萬元，完成預(yù)算103.05%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了日常項目支出。
2.教育（類）0（款）0（項）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.科學(xué)技術(shù)（類）0（款）0（項）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.文化體育與傳媒（類）0（款）0（項）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.社會保障和就業(yè)（類）0（款）0（項）: 支出決算為29.5萬元，完成預(yù)算96.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）0（款）0（項）:支出決算為12.45萬元，完成預(yù)算98.81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。
7. 住房保障類：支出決算為17.91萬元, 完成預(yù)算97.34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。
（數(shù)據(jù)來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出375.46萬元，其中：人員經(jīng)費217.64萬元，主要包括：基本工資84.00萬元，津貼補貼43.41萬元，獎金0萬元，績效工資28.27萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費29.50萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費9.85萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.60萬元，其他社會保障繳費2.11萬元，住房公積金17.91萬元等。
公用經(jīng)費16.68萬元，主要包括：辦公費0.54萬元、印刷費1.80萬元、咨詢費、手續(xù)費、水費0.09萬元、電費2.25萬元、郵電費1.08萬元、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費3.69萬元、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費0.9萬元、租賃費、會議費0.72萬元、培訓(xùn)費0.45萬元、公務(wù)接待費0.63萬元、勞務(wù)費0.72萬元、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費1.44萬元、福利費0.30萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費0.27萬元、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出1.80萬元、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（數(shù)據(jù)來源財決07表，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟分類科目。）
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.63萬元，完成預(yù)算90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待節(jié)約開支。
（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0.63萬元，占100%。具體情況如下：
公務(wù)接待費支出0.63萬元，完成預(yù)算90%。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少0.7萬元，下降10%。主要原因是公務(wù)接待節(jié)約開支。
主要用于迎接上級來開江檢查指導(dǎo)工作及外地（其他省、市、縣）工作人員來開江處理“三跨三分離”信訪事項等開支。國內(nèi)公務(wù)接待8批次，52人次（不包括陪同人員），共計支出0.7萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、 預(yù)算績效情況說明
2018年，本單位沒有開展預(yù)算績效管理。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度，機關(guān)運行經(jīng)費支出19.07萬元，與2017年決算數(shù)持平。
（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）
（二）政府采購支出情況
2018年度，政府采購支出總額0萬元。
（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（數(shù)據(jù)來源財決CS05表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
開江縣信訪局
2019年9月16日
