第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能。
1.處理全縣群眾來信來訪來電及網上信訪事項，保證信訪渠道暢通；反映群眾信訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調查研究，提出制定有關方針、政策的建議。
2.承辦上級信訪部門和領導交辦的信訪事項，督促檢查領導有關交辦、批示件的落實情況；向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。
3.協調處理跨城區(qū)、跨部門的重要信訪問題；協調處理群眾集體上訪和異常、突發(fā)信訪事件；檢查、協調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門的信訪和群眾工作。
4.指導全縣信訪業(yè)務工作；總結推廣各地、各部門信訪和群眾工作的經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。
5.了解并掌握信訪和群眾工作隊伍建設情況，組織信訪干部的培訓；指導信訪工作部門信息系統建設。
6.負責信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。
（二）2019年重點工作完成情況。
2019年，在縣委、縣政府的堅強領導下，在全縣上下的共同努力下，全縣信訪和群眾工作有序開展，實現了重大會期、重大活動期間無進京赴省越級上訪和零進京非接待場所上訪目標。全縣群眾信訪共計1390批3237人次，比上年同期上升205批、下降99人次，其中：走訪551批2398人次（含越級走訪30批69人次）、來信57件次、熱線投訴電話251件次、網上信訪531件次（網絡投訴37件、縣長信箱360件、市長信箱101件、省長和省委書記信箱11件、人民網網民留言22件）。無進京非訪，呈現走訪總量下降、網上投訴總量上升的良好態(tài)勢。開江縣信訪工作取得2019年度全市第二名的好成績，縣委、縣政府被市信聯辦表揚為信訪工作“優(yōu)秀縣”，縣信訪局被市信聯辦表揚為“集中整治進京上訪專項行動先進單位”“辦信工作先進單位”“網上投訴辦理先進單位”“四大攻堅戰(zhàn)先進單位”和“達州市駐京信訪工作先進集體”。
二、機構設置
開江縣信訪局行政編制9名，機關工勤編制1名，內設辦公室、辦信股、督辦股；下屬事業(yè)單位縣群眾接待中心（內設接訪股、縣長熱線辦、網絡投訴股）事業(yè)編制13名。局機關及下屬單位現有工作人員24人。2019年年末工資在冊人數為26人。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年縣政府信訪局收入決算總額為286.55萬元，其中：當年財政撥款收入277.81萬元（與2018年相比，收入減少95.19萬元，減少25.5%，主要變動原因是財政撥入信訪事務日常項目經費比2018年減少104萬元。），年初結轉和結余8.74萬元。2019年支出決算總額為280.36萬元（與2018年相比，支出減少95.1萬元，減少25.32%，主要變動原因是信訪事務日常項目支出比2018年減少100萬元），其中：一般公共服務支出217.66萬元，社會保障和就業(yè)支出28.40萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.26萬元，住房保障支出20.03萬元,年末財政撥款結轉和結余6.20萬元。
二、 收入決算情況說明
2019年度財政撥款收入277.81萬元（2019年度一般公共預算財政撥款收入277.81萬元，占本年收入合計的100%）；與2018年367.92萬元相比，收入減少90.11萬元，減少25%，主要變動原因是財政撥入信訪事務日常項目經費比2018年減少104萬元。
縣信訪局財政撥款支出主要用于保障機構正常運轉、完成日常工作及其他相關工作。
基本支出，主要用于保障縣信訪局及下屬事業(yè)單位等正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修費等日常公用經費。
項目支出，一是用于駐京駐蓉信訪維穩(wěn)值班，到市赴省進京勸返信訪人，及協調處理信訪事項等開支；二是用于信訪信息平臺建設及維護開支；三是用于職工到省參加業(yè)務培訓；四是用于購置辦公設備等開支；五是解決特殊疑難信訪問題。
三、 支出決算情況說明
2019年本年支出合計280.36萬元（與2018年相比，支出減少95.1萬元，減少25.3%，主要變動原因是信訪事務日常項目支出比2018年減少100萬元），其中：一般公共服務支出217.67萬元，社會保障和就業(yè)支出28.40萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.26萬元，住房保障支出20.03萬元,年末財政撥款結轉和結余6.20萬元。支出按性質分：一是基本支出248.78萬元（其中：人員支出228.98萬元，日常公用支出19.8萬元）；二是行政事業(yè)類項目支出31.5萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年縣政府信訪局收入決算總額為286.55萬元，其中：當年財政撥款收入277.81萬元（與2018年相比，收入減少95.19萬元，減少25.5%，主要變動原因是財政撥入信訪事務日常項目經費比2018年減少104萬元。），年初結轉和結余8.74萬元。2019年支出決算總額為280.36萬元（與2018年相比，支出減少95.1萬元，減少25.32%，主要變動原因是信訪事務日常項目支出比2018年減少100萬元），其中：一般公共服務支出217.66萬元，社會保障和就業(yè)支出28.40萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.26萬元，住房保障支出20.03萬元,年末財政撥款結轉和結余6.20萬元。
（除國有資本經營預算外，數據來源于財決Z01-1表，口徑為“總計”數+國有資本經營預算。）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出280.36萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，支出減少95.1萬元，減少25.3%，主要變動原因是信訪事務日常項目支出比2018年減少100萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出280.36萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出217.67萬元，占77.64%；社會保障和就業(yè)支出28.40萬元，占10.13%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.26萬元，占5.09%；住房保障支出20.03萬元,占7.14%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預算支出決算數為280.36萬元，完成預算73.7%。其中：
1.一般公共服務（類）0（款）0（項）: 支出決算為217.67萬元，完成預算69%，決算數小于預算數的主要原因是減少了日常項目支出。
2.教育（類）0（款）0（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數等于預算數。
3.科學技術（類）0（款）0（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數等于預算數。
4.文化體育與傳媒（類）0（款）0（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數等于預算數。
5.社會保障和就業(yè)（類）0（款）0（項）: 支出決算為28.4萬元，完成預算87.93%，決算數小于預算數的主要原因是人員調出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）0（款）0（項）:支出決算為14.26萬元，完成預算106.82%，決算數大于預算數的主要原因是人員工資調增。
7. 住房保障類：支出決算為20.03萬元, 完成預算103.35%，決算數小于預算數的主要原因是人員工資調增。
（數據來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出280.36萬元，其中：
人員經費228.98萬元，主要包括：基本工資91.64萬元，津貼補貼44.72萬元，獎金4.20萬元，績效工資23.62萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費28.40萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費11.06萬元，公務員醫(yī)療補助繳費3.20萬元，其他社會保障繳費2.13萬元，住房公積金20.03萬元等。
公用經費19.80萬元，主要包括：辦公費2.50萬元、印刷費1.80萬元、咨詢費、手續(xù)費、水費0.1萬元、電費2.3萬元、郵電費1.1萬元、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費4.1萬元、因公出國（境）費用、維修（護）費0.9萬元、租賃費、會議費0.70萬元、培訓費0.50萬元、公務接待費0.63萬元、勞務費0.80萬元、委托業(yè)務費、工會經費1.48萬元、福利費0.60萬元、公務用車運行維護費、其他交通費0.30萬元、稅金及附加費用、其他商品和服務支出2.0萬元、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（數據來源財決07表，根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。）
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0.63萬元，完成預算90%，決算數小于預算數的主要原因是公務接待節(jié)約開支。
（上述“預算”口徑為調整預算數，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0.63萬元，占100%。具體情況如下：
公務接待費支出0.63萬元，完成預算90%。公務接待費支出決算與2018年持平。主要用于迎接上級來開江檢查指導工作及外地（其他省、市、縣）工作人員來開江處理“三跨三分離”信訪事項等開支。國內公務接待16批次，135人次（不包括陪同人員），共計支出0.7萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、 預算績效情況說明
2019年，本單位沒有開展預算績效管理。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年度，機關運行經費支出19.8萬元，與2018年決算數持平。
（數據來源財決CS05表）
（二）政府采購支出情況
2019年度，政府采購支出總額0萬元。
（數據來源財決CS06表）
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（數據來源財決CS05表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）
開江縣信訪局
2020年9月21日
