根據(jù)《開江縣預(yù)算績效管理工作考核辦法》（開江府辦發(fā)〔2019〕78號）文件要求文件精神，開江縣梅家鄉(xiāng)人民政府對2019年部門整體支出績效進行了自評?，F(xiàn)將自評情況報告如下：
一、部門概況
(一）主要職能職責(zé)
開江縣梅家鄉(xiāng)人民政府擔(dān)負著梅家鄉(xiāng)全鄉(xiāng)1.7萬多人員的食品及道路安全、民政、計生、城鄉(xiāng)規(guī)劃等項工作的統(tǒng)籌。
（二）機構(gòu)、人員情況
開江縣梅家鄉(xiāng)人民內(nèi)設(shè)黨政綜合辦、村建辦、安辦、國土站、計生辦等辦公室，核定編制29名，實有人員23名。
（一）部門財政資金收入情況
2019年財政資金收入1,307.27萬元。
（二）部門財政資金支出情況
2019年財政資金用于基本支出269.31萬元，人員經(jīng)費218.16萬元，日常公用經(jīng)費51.15萬元；2019年預(yù)算項目支出1,037.96萬元。
三、部門財政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況
開江縣梅家鄉(xiāng)人民政府屬于行政事業(yè)單位，2019年度職工工資福利和保險、人員經(jīng)費和其他公共服務(wù)運行支出已全部納入財政預(yù)算，財政已按時全額撥付到位。2019年依據(jù)我單位履職要求和年度工作計劃，認真征求統(tǒng)計各項經(jīng)費需求，參考以前年度年初預(yù)算編審、預(yù)算執(zhí)行中期評估、以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況和支出績效評價成果、資產(chǎn)占有和使用情況等因素，按照綜合預(yù)算要求，做到各項收入、支出預(yù)算的編制合理、完整、規(guī)范，確保不重不漏，無部門預(yù)算以外保留的其他收支項目。
支出預(yù)算嚴格按照“零基預(yù)算”方法，人員經(jīng)費按標準、日常公用經(jīng)費按定額、專項支出按項目分別編制?；局С鲱A(yù)算以2019年1月1日為基準期編制。
項目支出預(yù)算編制，一是參考2018年實際支出情況并結(jié)合2019年工作安排，對符合政策規(guī)定的項目，合理界定通用項目和專用項目，納入項目庫，完整準確填報項目信息。二是項目績效目標編制詳細反映了工作任務(wù)保障完成目標、經(jīng)費預(yù)算的測算過程及預(yù)期達成效果量化指標。三是按照四川省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)四川省2018-2019年政府集中采購目錄及采購限額標準的通知》，認真編制政府采購預(yù)算，做到應(yīng)編盡編，確保了政府采購預(yù)算的完整。四是根據(jù)2019年部門預(yù)算執(zhí)行情況，對已進入政府采購程序暫未執(zhí)行的專用項目按程序向財政局申請結(jié)轉(zhuǎn)，按批復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)納入2019年部門預(yù)算。五是根據(jù)我鄉(xiāng)近年支出水平、接待任務(wù)、車輛保有數(shù)量等因素，對“三公”經(jīng)費預(yù)算控制數(shù)進行統(tǒng)籌平衡，合理分配，并在部門預(yù)算中單獨編制“三公”經(jīng)費預(yù)算，填報編制說明。
（二）執(zhí)行管理情況
2019年我單位繼續(xù)加強預(yù)算執(zhí)行管理，嚴格執(zhí)行批復(fù)預(yù)算，按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，根據(jù)執(zhí)行進度對基本支出按照月度均衡原則、項目支出按實際需要及時申請用款計劃，確保足額支出安排，無超預(yù)算支出。保證了部門的正常運行和專項工作任務(wù)的順利開展。
1、加強支出績效管理。
對納入部門預(yù)算批復(fù)管理的項目經(jīng)費，在年度執(zhí)行中，跟蹤了解每一項目的進展情況，及時申請用款計劃，保證各項款項及時支付。2019年認真對上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年預(yù)算安排的項目開展了預(yù)算執(zhí)行中期評估，對經(jīng)確認暫時不支出、當(dāng)年執(zhí)行有結(jié)余的項目予以了合理統(tǒng)籌，按程序辦理預(yù)算調(diào)整手續(xù)，用于安排解決其他急需的項目，做到了中期評估動態(tài)調(diào)整到位，提高了資金使用效率，全年預(yù)算執(zhí)行率均達到目標要求。
2、嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費”預(yù)算
2019年我單位繼續(xù)認真貫徹中央八項規(guī)定、省委省政府十項規(guī)定及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，加強“三公”經(jīng)費和會議費、培訓(xùn)費管理，使其支出得到有效控制。全年“三公”經(jīng)費支出0萬元。
3、厲行節(jié)約，控制行政成本
2019年，我單位進一步強化節(jié)能宣傳、創(chuàng)新制度規(guī)范、完善管理手續(xù)，切實加強機關(guān)節(jié)能降耗工作力度，對單位能耗適時監(jiān)控，完成省政府下達的當(dāng)年度水、電、氣、燃油節(jié)能降耗績效考核任務(wù)。
（三）綜合管理情況
2019年，我單位進一步加強財務(wù)管理工作，認真貫徹《會計法》、《預(yù)算法》，嚴格執(zhí)行《政府會計制度》及各項費用管理辦法，規(guī)范資金收支管理及會計核算，強化預(yù)算管理，加強項目經(jīng)費支出績效考核，從嚴從緊控制和節(jié)減經(jīng)費支出，規(guī)范現(xiàn)金報銷制度，進一步加強公務(wù)卡使用管理，嚴格執(zhí)行政府采購政策。確保了廳機關(guān)及下屬單位工作任務(wù)的順利完成，推動了節(jié)約型機關(guān)的建設(shè)。
1、非稅收入執(zhí)收情況
嚴格執(zhí)行《四川省非稅收入征收管理條例》，按照規(guī)定的項目、標準、征收方式執(zhí)行非稅收入，2019年完成非稅收入0.525萬元。
2、政府采購實施情況
嚴格執(zhí)行《政府采購法》及各項政府采購政策規(guī)定，嚴格按政府采購預(yù)算實施采購計劃。
3、資產(chǎn)管理情況
進一步加強單位資產(chǎn)管理，建立完善資產(chǎn)配置、審批、采購及報廢相關(guān)制度，全面開展固定資產(chǎn)清查工作，把所有固定資產(chǎn)全部納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理，落實專人負責(zé)，規(guī)范程序，及時分類登記、建卡，確保賬實一致，資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)真實、準確、全面。
4、信息公開情況
按照省政府統(tǒng)一部署和具體要求，在財政部門預(yù)算批復(fù)20日內(nèi)，在開江縣政府門戶網(wǎng)站主動公開了2019年部門預(yù)算編制說明；在財政部門決算批復(fù)20日內(nèi)，在開江縣政府門戶網(wǎng)站主動公開了2018年部門決算編制說明。向社會主動公開了部門基本情況、財政資金安排情況、“三公”經(jīng)費具體使用情況、單位運行經(jīng)費情況。
按照縣財政局要求，對預(yù)決算編制情況、執(zhí)行管理情況、支出績效情況、財務(wù)管理情況、績效管理工作開展情況認真進行了檢查自評，并按要求在開江縣政府門戶網(wǎng)站公開了我單位部門預(yù)算支出績效自評報告，接受公眾監(jiān)督。
（四）整體績效情況
2019年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我單位牢牢把握發(fā)展大勢，認真落實積極財政政策，狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化管理改革，經(jīng)受住了各方面嚴峻考驗。
四、評價結(jié)論及建議
（一）整體績效目標完成情況
2019年，認真做好年度財政資金的預(yù)算編制工作，按照政府采購目錄及采購限額標準編制政府采購預(yù)算，做到應(yīng)編盡編。在資金使用和管理方面，進一步強化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開支范圍，細化資金用途，確保部門職責(zé)任務(wù)順利完成。資金收支管理及會計核算較規(guī)范，能夠按照相關(guān)會計制度和財務(wù)管理辦法進行核算。
全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展。全年項目支出達到預(yù)期績效目標。
（二）整體績效目標未完成情況及原因分析
全年整體績效目標基本達到預(yù)期績效目標。
（三）改進措施及建議
1、建議財政部門加強對縣級部門財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，促進部門財務(wù)工作的相互交流學(xué)習(xí)。
2、督促本部門財務(wù)人員加強自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高責(zé)任意識和服務(wù)意識，進一步提升財務(wù)管理水平。
附件：開江縣梅家鄉(xiāng)人民政府2019年預(yù)算績效管理工作考核評分表
開江縣梅家鄉(xiāng)人民政府
2020年1月9日
