| 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||
| （2021年度） | |||||||
| 單位名稱 | 開江縣梅家鄉(xiāng) | ||||||
| 年度 主要 任務(wù) | 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | 預(yù)算金額（萬(wàn)元） | ||||
| 總額 | 財(cái)政撥款 | 其他資金 | |||||
| 日常公用經(jīng)費(fèi) | 執(zhí)行 | 24.96 | 24.96 | ||||
| 黨建工作經(jīng)費(fèi) | 1、黨建工作宣傳、黨員教育、黨員管理，服務(wù)黨員。2、開展黨組織活動(dòng)以及添置黨建辦公用品。3、進(jìn)一步落實(shí)黨建工作，努力提高黨建工作科學(xué)化水平。 | 3.66 | 3.66 | ||||
| 對(duì)村組干部報(bào)酬和社保保障 | 保障村社區(qū)干部人員待遇及村社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高村社干部人員主動(dòng)性、積極性、創(chuàng)造性 | 132.32 | 132.32 | ||||
| 工資福利支出 | 保障全單位職工的正常辦公以及生活秩序 | 257.43 | 257.43 | ||||
| 職工培訓(xùn)費(fèi) | 1、開展機(jī)關(guān)干部職工培訓(xùn)，使黨的路線、方針、政策能夠得到及時(shí)有效的宣傳。2、開展業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高職工業(yè)務(wù)水平，更好的服務(wù)群眾。 | 3.30 | 3.30 | ||||
| 金額合計(jì) | 421.67 | 421.67 | |||||
| 年度 總體 目標(biāo) | 1.在抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展上持續(xù)加力，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。2.在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上持續(xù)加力，加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)短板。3.在增強(qiáng)民生福祉上持續(xù)加力，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。4.在加強(qiáng)社會(huì)治理上持續(xù)加力，深化城鄉(xiāng)平安建設(shè)。5.在黨的建設(shè)上持續(xù)加力，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨。 | ||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |||
| 項(xiàng)目完成目標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 財(cái)政資金預(yù)算完成 | 保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算資金全部確保年初預(yù)算支付完成，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作順利進(jìn)行。 | ||||
| 項(xiàng)目完成目標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 開展黨員活動(dòng)、黨員教育次數(shù) | 12次 | ||||
| 項(xiàng)目完成目標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 教育引導(dǎo)廣大黨員干部群眾進(jìn)一步提升政治站位，提高加強(qiáng)疫情防控，抓緊抓實(shí)常態(tài)化疫情防控工作 | |||||
| 項(xiàng)目完成目標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 河道巡查 | 每月3次巡查做好河道日常監(jiān)管和巡河工作，抓好寶石水庫(kù)上游水資源保護(hù)、水污染防治、水域岸線管理。 | ||||
| 項(xiàng)目完成目標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 安全生產(chǎn)巡邏 | 每月一次巡邏道路交通安全、煙花爆竹安全，確保轄區(qū)內(nèi)安全維穩(wěn)、不發(fā)生安全事故。 | ||||
| 項(xiàng)目完成目標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 滿足在職人員日常辦公、工作需求率 | 100% | ||||
| 項(xiàng)目完成目標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 黨員活動(dòng)日、黨員教育等培訓(xùn)召開時(shí)間 | 每月至少召開一次活動(dòng)（培訓(xùn)） | ||||
| 項(xiàng)目完成目標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 職工工資及社保 | 按月發(fā)放職工工資、津補(bǔ)貼，并按時(shí)足額繳納職工社會(huì)保障繳費(fèi)。 | ||||
| 項(xiàng)目完成目標(biāo) | 成本指標(biāo) | 在職人員及遺屬的全年工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助等 | 2,574,306 | ||||
| 項(xiàng)目完成目標(biāo) | 成本指標(biāo) | 對(duì)村（社區(qū)）干部、組干部報(bào)酬和社保保障 | 1,323,224 | ||||
| 項(xiàng)目完成目標(biāo) | 成本指標(biāo) | 人員經(jīng)費(fèi) | 319199 | ||||
| 項(xiàng)目效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 轄區(qū)內(nèi)大力推進(jìn)電子廠規(guī)模、生豬養(yǎng)殖場(chǎng)發(fā)展 | 較上年人均收入增加800元 | ||||
| 項(xiàng)目效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 確保政府正常履職 | 為群眾辦實(shí)事，建設(shè)更好的服務(wù)型政府，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定 | ||||
| 項(xiàng)目效益指標(biāo) | 可持續(xù)性 | 體現(xiàn)政策導(dǎo)向，黨委政府履職 | 保障黨委政府穩(wěn)定平穩(wěn)發(fā)展 | ||||
| 項(xiàng)目效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 農(nóng)村生態(tài)環(huán)境和資源保護(hù) | 確保地表水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)、持續(xù)向好。 | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | 群眾滿意度95% | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 單位員工滿意度 | 職工滿意度96% | ||||
