一、基本職能及主要工作

1．主要職能。

開江縣梅家鄉(xiāng)人民政府屬于一級預(yù)算單位，擔(dān)負著梅家鄉(xiāng)全鄉(xiāng)1.7萬多人員的食品及道路安全、民政、計生、城鄉(xiāng)規(guī)劃等項工作的統(tǒng)籌。

2．機構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

納入2019年部門決算編報的單位共1個，行政事業(yè)單位管理。機構(gòu)數(shù)量無增減變動。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

截止12月31日年末在職職工人數(shù)23人，變動原因為人員調(diào)動、退休，編制調(diào)整。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

開江縣梅家鄉(xiāng)人民政府在2019年村集體經(jīng)濟中取得突破性進展，老山村天城寨種植春見預(yù)期收益可觀。

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收入1,307.27萬元，支出1,307.27萬元。與2018年相比，收、支總計各增加5.29萬元，增加0.41%。主要變動原因是項目收入的增加。

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計1307.27萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1307.27萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計1307.27萬元，其中：基本支出270.33萬元，占20.69%；項目支出1,036.94萬元，占79.31%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計1307.27萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加5.29萬元，增長0.41%。主要變動原因是項目收入的增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1307.27萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加5.29萬元，增長0.41%。主要變動原因是項目收入的增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1307.27萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出263.52萬元，占20.16%；文化旅游體育與傳媒（類）支出5.04萬元，占0.39%；社會保障和就業(yè)（類）支出462.88萬元，占35.41%；衛(wèi)生健康支出13.78萬元，占1.05%；節(jié)能環(huán)保（類）支出2.5萬元，占0.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1.3萬元，占0.1%；農(nóng)林水（類）支出538.73萬元，占41.21%；住房保障(類）支出17.53萬元，占1.34%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出2萬元，占0.15%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1307.27，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）: 支出決算為263.52萬元，完成預(yù)算100%。

2.文化旅游體育與傳媒（類）: 支出決算為5.04萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會保障和就業(yè)（類）: 支出決算為462.88萬元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為13.78萬元，完成預(yù)算100%。

5.節(jié)能環(huán)保（類）:支出決算為2.5萬元，完成預(yù)算100%。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）:支出決算為1.3萬元，完成預(yù)算100%。

7.農(nóng)林水（類）:支出決算為538.73萬元，完成預(yù)算100%。

8.住房保障(類）:支出決算為17.53萬元，完成預(yù)算100%。

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）：支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出270.33萬元，其中：

人員經(jīng)費219.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費51.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是當(dāng)年未產(chǎn)生三公經(jīng)費。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%。2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算100%。。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算100%。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2019年，本單位政府采購支出總額0萬元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛。

（注：數(shù)據(jù)來源財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。
    根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對其他公共服資金項目開展了預(yù)算事前績效評價。

（二）項目績效目標(biāo)完成情況。

2018年度我鄉(xiāng)其他公共服資金預(yù)算76.02萬元，執(zhí)行數(shù)76.02萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，全鄉(xiāng)黨政機關(guān)正常運行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、脫貧攻堅事務(wù)建設(shè)、信訪維穩(wěn)工作開展、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、環(huán)境綜合整治治理、保障我鄉(xiāng)黨政機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，維護基本的民生需求。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

梅家鄉(xiāng)人民政府2019年部門整體支出績效評價報告

為進一步加強我鄉(xiāng)其他基本公共服務(wù)資金的管理，提高財政資金使用效益和效率，根據(jù)《開江縣財政局關(guān)于2019年年項目預(yù)算績效運行監(jiān)控工的通知》（開財績﹝2019﹞4號）文件精神，我鄉(xiāng)收集評價相關(guān)資料，并對相關(guān)監(jiān)控指標(biāo)進行匯總分析，形成項目資金績效運行監(jiān)控報告?，F(xiàn)將2019年其他基本公共服務(wù)資金項目績效評價情況報告如下：

一、項目基本情況

(一)項目名稱：其他基本公共服務(wù)資金

(二)項目期：2019年1-12月

（三）項目主要內(nèi)容、涉及范圍

1.項目基本性質(zhì)、用途、主要內(nèi)容、涉及范圍等

為貫徹落實鄉(xiāng)鄉(xiāng)職責(zé)，按照相關(guān)文件工作部署，進一步加強鄉(xiāng)鄉(xiāng)建設(shè)，完善基層群眾自治制度，增強鄉(xiāng)鄉(xiāng)治理和服務(wù)能力，維護基層社會穩(wěn)定，加大政府工作服務(wù)投入，確保全鄉(xiāng)各類勞務(wù)費用、政府辦公服務(wù)等運作建設(shè)所需經(jīng)費。

（四）項目資金

1、項目預(yù)算情況分析

2019年度預(yù)計安排76.02萬元。

2、項目資金實際到位情況分析

1至12月項目實際投入資金76.02萬元。

3、項目執(zhí)行情況

1至12月實際支出76.02萬元，已完成項目預(yù)算的100%。

4、項目資金管理情況分析

嚴(yán)格資金管理，切實保障資金的安全、規(guī)范；在資金撥付和發(fā)放方面，嚴(yán)格審批程序，確保手續(xù)完備。

二、項目預(yù)期的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性以及滿意度指標(biāo)的實現(xiàn)程度及趨勢等

（一）項目的效益情況

1.績效目標(biāo)。按時發(fā)放、報銷了本單位各類費用。

2.項目的效益情況。一是社會效益。提供了優(yōu)質(zhì)有效的服務(wù)為政府樹立了良好的形象。二是提供巨大的社會效益后為政府的可持續(xù)服務(wù)提供了助力。三是服務(wù)對象的滿意度不斷提供。四是監(jiān)控指標(biāo)的科學(xué)性。

3、未來趨勢。項目繼續(xù)執(zhí)行

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

在組織機構(gòu)方面，我鄉(xiāng)每筆費用的支出均由經(jīng)辦人簽字后-分管領(lǐng)導(dǎo)簽字-主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后再報銷的。

（二）項目管理情況

嚴(yán)格按照有關(guān)文件精神，進一步完善制度，規(guī)范審批程序，手續(xù)完備，檔案管理規(guī)范。在項目資金發(fā)放工作中，建立了符合財務(wù)會計制度的社區(qū)工作經(jīng)費資金管理制度，專項管理、撥付規(guī)范、發(fā)放及時。

四、項目需求的條件和環(huán)境是否發(fā)生實質(zhì)性變化，項目設(shè)計或?qū)嵤┓桨甘欠癜l(fā)生了調(diào)整，是否需對績效目標(biāo)和指標(biāo)值調(diào)整

我鄉(xiāng)的項目嚴(yán)格按照《開江縣財政局關(guān)于2019年年項目預(yù)算績效運行監(jiān)控工的通知》（開財績﹝2019﹞4號）要求進行，對項目需求的條件和環(huán)境沒有做出實質(zhì)性的變化，也未對績效目標(biāo)和指標(biāo)值調(diào)整。切實保障了我鄉(xiāng)其他基本公共服務(wù)資金的安全、規(guī)范；在資金撥付和發(fā)放方面，嚴(yán)格審批程序，確保手續(xù)完備。專款專用，專戶管理。

五、項目管理和預(yù)算績效管理制度是否建立健全和切實可行，是否落實執(zhí)行到位；

2018年，我鄉(xiāng)在上級業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)下，各項費用有序發(fā)放，切實為政府工作提供了堅實保障，給服務(wù)群眾提供了高效服務(wù)

六、項目績效管理是否采取了一些創(chuàng)新措施，是否有值得借鑒和推廣管理經(jīng)驗。

（一）是否有值得借鑒和推廣管理經(jīng)驗：無。

開江縣梅家鄉(xiāng)人民政府

2019年9月19日   

附件2

2018年梅家鄉(xiāng)非貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出績效評價報告

為了進一步提高我鄉(xiāng)涉農(nóng)整合資金管理工作，加強涉農(nóng)資金的監(jiān)管，提高涉農(nóng)資金的使用效益，根據(jù)《開江縣財政局關(guān)于開展2019年財政支出績效評價工作的通知》（開財績〔2019〕2號）文件精神，我鄉(xiāng)及時對全鄉(xiāng)范圍內(nèi)涉農(nóng)整合資金來源、用途、使用情況進行了自查自評，現(xiàn)將自評情況報告如下：

一、基本情況

根據(jù)文件要求，自評內(nèi)容為2018年度我鄉(xiāng)50萬元的涉農(nóng)整合資金即非貧困村每村10萬元，該項資金財政局撥付到鄉(xiāng)后，我鄉(xiāng)財政所及時撥付到了每個非貧困村村委會對公賬戶的。全鄉(xiāng)所有項目實施結(jié)果與年度目標(biāo)、規(guī)劃計劃一致，均符合規(guī)定，績效評分較好。

二、項目決策及資金使用管理情況

本鄉(xiāng)所有項目均由各村村民大會評議后報鄉(xiāng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后開始建設(shè)實施的，每個非貧困村10萬元，各村根據(jù)各村實際情況實施的相關(guān)項目，項目主要是便民路、山坪塘整治、蓄水池等項目新建或維護。所有項目嚴(yán)格按照資金管理制度使用，項目名稱和資金撥付都實行了鄉(xiāng)村兩級公示。

三、項目組織實施情況

所有項目均按一事一儀方案實施，實施完工后由鄉(xiāng)上組織專人完成驗收，驗收合格后各村在資料、手續(xù)齊全情況下支付工程款。項目建成后由各村委會進行日常管理和維修。

四、項目績效情況

（一）評價結(jié)論

在鄉(xiāng)村兩級的領(lǐng)導(dǎo)下我鄉(xiāng)所有項目均按申報的績效目標(biāo)及時完成了所有項目。

（二）績效分析

1、通用指標(biāo)情況分析

我鄉(xiāng)所有項目均按相關(guān)要求規(guī)劃、實施，驗收符合標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量合格。資金撥付及時合法，項目管理無違規(guī)記錄。

2、分類共性指標(biāo)分析

項目主要包括產(chǎn)業(yè)便道、村道和基礎(chǔ)設(shè)施三個大類，產(chǎn)業(yè)道路和村道充分考慮了地理區(qū)域和分布問題，實施后首先使區(qū)域內(nèi)道路通行能力提升；其次增加了農(nóng)戶收入，改善了居民生活質(zhì)量；再次帶動了經(jīng)濟發(fā)展。最后群眾滿意度也提高了。

五、存在問題和建議

無

六、相關(guān)措施建議

希望上級能多進行培訓(xùn)。

（2019年）四川省達州市開江縣梅家鄉(xiāng)人民政府（本級）.xls