按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況我局成立于1983年10月，位于開(kāi)江縣新寧鎮(zhèn)濱河?xùn)|路18號(hào)，為縣政府工作部門，辦公面積600㎡，目前內(nèi)設(shè)辦公室（黨建辦）、法規(guī)審理股、財(cái)政金融審計(jì)股、企業(yè)和固定資產(chǎn)投資審計(jì)股、行政事業(yè)審計(jì)股、農(nóng)業(yè)和資源環(huán)保審計(jì)股、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督指導(dǎo)股7個(gè)股室，下轄開(kāi)江縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)分局、開(kāi)江縣投資審計(jì)中心和開(kāi)江縣計(jì)算機(jī)信息審計(jì)中心3個(gè)事業(yè)單位。2019年3月，機(jī)構(gòu)改革后，縣委組建縣委審計(jì)委員會(huì)，作為縣委議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，縣委審計(jì)委員會(huì)辦公室設(shè)在我局，接受中共開(kāi)江縣委審計(jì)委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)縣委審計(jì)委員會(huì)具體工作。
二、收支預(yù)算總體情況 收入預(yù)算總額為365.23萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入365.23萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算365.23萬(wàn)元，其中：工資福利支出328.03萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出37.20萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
（一）預(yù)算安排支出
主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：人員經(jīng)費(fèi)332.73萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)32.50萬(wàn)元。
（二）支出按功能分類
一般公共服務(wù)支出276.23萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出37.59萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出23.21萬(wàn)元、住房保障支出28.19萬(wàn)元。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
一般公共服務(wù)支出預(yù)算276.23萬(wàn)元主要用于2021年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年公務(wù)接待費(fèi)1.89萬(wàn)元，較2020年1.96萬(wàn)元預(yù)算數(shù)減少0.07萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
六、政府采購(gòu)安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購(gòu)。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)600平方米，價(jià)值55.00萬(wàn)元，車輛共計(jì)0輛。
八、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（一）績(jī)效總體目標(biāo)：提高工作效益，提升氣象服務(wù)能力，更好地完成本年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任、預(yù)算執(zhí)行、政府性投資項(xiàng)目、統(tǒng)籌交辦的各項(xiàng)工作，維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）年度主要任務(wù)包括：領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況審計(jì)、縣級(jí)預(yù)算單位年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、計(jì)劃內(nèi)政府性投資項(xiàng)目決算審計(jì)、計(jì)劃外政府性投資項(xiàng)目決算審計(jì)、各季度政策跟蹤審計(jì)、審計(jì)日常公用經(jīng)費(fèi)、年度重點(diǎn)項(xiàng)目、重大資金、民生資金等項(xiàng)目審計(jì)、上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)臨時(shí)交辦的工作任務(wù)、縣本級(jí)統(tǒng)籌安排的工作任務(wù)、2021年度機(jī)關(guān)黨建工作、2021年度審計(jì)干部素質(zhì)提升、其他工作等內(nèi)容。
（三）績(jī)效指標(biāo)：分為項(xiàng)目完成指標(biāo)、項(xiàng)目效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)，其中，項(xiàng)目完成指標(biāo)包括：數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)；項(xiàng)目效益指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)性、生態(tài)效益指標(biāo)；滿意度指標(biāo)是指社會(huì)滿意度達(dá)到99%。
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入，是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級(jí)財(cái)政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級(jí)）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出，是指通過(guò)地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
