按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣公安局交警大隊(duì)是全縣道路交通管理執(zhí)行機(jī)關(guān)，在縣委縣政府及縣公安局的領(lǐng)導(dǎo)下，在市交警支隊(duì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下開展工作,大隊(duì)現(xiàn)有民警32人，工人3人，協(xié)警56人，退休職工8人。
二、收支預(yù)算總體情況
2020年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為470.7萬元。一般收入預(yù)算總額較2019年減少收入141.31萬元，主要原因是厲行節(jié)約壓縮開支。
2019年財(cái)政支出預(yù)算總額為470.7萬元，其中：工資和福利支出386.7萬元，商品和服務(wù)支出84萬元。支出預(yù)算總額較20118年減少收入141.31萬元，主要原因是厲行節(jié)約壓縮開支。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、全縣道路交通管理等工作的開展。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于執(zhí)法辦案，專用設(shè)備采購等方面。
按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出 470.7萬元，主要用于部機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績(jī)效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)84萬元，主要用于用于2020年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
2020年公務(wù)接待費(fèi)1萬元,較2019年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)20萬元, 主要原因是公車改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、政府采購安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)4667.4平方米，價(jià)值314.29萬元，車輛共計(jì)41輛（包含摩托車14輛），價(jià)值381.01萬元。
八、績(jī)效目標(biāo)情況說明
我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目
當(dāng)年預(yù)算未安排績(jī)效目標(biāo)。
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入，是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級(jí)財(cái)政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級(jí)）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出，是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
